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财务内部控制关键环节识别与优化策略研究
目录
内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
财务内部控制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1财务内部控制的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2财务内部控制的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3财务内部控制的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
财务内部控制关键环节识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.1财务预算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1.1预算编制环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1.2预算执行环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1.3预算监督环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2.1资金筹集环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.2.2资金运用环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2.3资金监督环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.3采购与付款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.3.1采购计划环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.3.2供应商选择环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3.3采购合同签订环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3.4付款与结算环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.4销售与收款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.4.1销售合同签订环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.4.2销售收入确认环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.4.3收款与回款环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.5固定资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.5.1资产购置环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.5.2资产使用环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.5.3资产处置环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.6成本费用管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.6.1成本核算环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.6.2成本控制环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.6.3成本分析环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.7内部审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.7.1审计计划环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.7.2审计执行环节．．．．．．．．．．．．．．．．
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