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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
采购企业内控制度
篇一：采购内部控制细则
第2章采购内部控制实施细则
2．1采购管理目标
2．1．1采购业务目标
采购业务目标主要是指企业在一定条件下购买生产、经营
所需物资过程中应达到的目标。具体内容如图2-1所示。
图2-1采购业务目标
2．1．2采购财务目标
采购财务目标是指企业通过对采购活动进行内部控制，确
保资金安全以及最大化利用。具体内容如图2-2所示。
图2-2采购财务目标
2．2采购业务风险
2．2．1采购经营风险
采购经营风险是指企业在采购经营活动过程中可能存在
的风险。具体如图2-3所示。
图2-3采购经营风险
2．2．2采购财务风险
采购财务风险是指企业在采购活动的会计核算过程中出
1
老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
现的风险。具体如图3-4所示。
图2-4采购财务风险
2．3采购管理业务流程
2．3．1请购与审批控制流程
请购与审批控制流程
业务流程
序
责任
号
部门/人需求
1
部门
2
采购部
3
采购部
4
采购部
财务部、主管
5
副总、总经理
6
2
为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载
采购部
7
采购部
配合/支持
不相容
部门
职责
审核
采购部
审批
审核
审批仓储部
审核
审批
采购
申请
审核
审批
仓储部、
质检部
监督检查
方法检查需求单等是
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