研究计画经费使用说明会.pptVIP

經費使用方式-

研究設備及圖書費有賸餘或不足時，在符合流用百分比下，辦理校內變更流出或流入。請勿在接近計畫執行期限時才購買。B.其他機構則依其規定。12經費使用方式-

業務、耗材及其他費用須與研究計畫有直接關係者，並依委託或補助單位核定項目使用。經費使用方式-

業務、耗材及其他費用申購人依採購辦法及核決權限辦理，詳填中文品名、單價、數量及金額等，黏貼發票或收據及檢附相關附件（如估價單），製成一式兩份（正、影本各一份），經單位主管（即系所主管，醫學系得為學科主任）簽核及保管組驗收後，送會計室辦理請款結報。(/研究計畫專用表格/附件四--研究計畫專用.doc)經費使用方式-

業務、耗材及其他費用申請禮品費應檢附受贈者名單。無法檢附時，請補說明。報支電話費須核定清單有此項費用，於本地之通話費請註事由；國際之通話費，則須註明通話事由及通話人等。12經費使用方式-

業務、耗材及其他費用STEP4STEP3STEP2STEP1報支郵資註明寄件人、收件人、用途及金額或檢附郵資使用明細表。問卷訪視費及電腦使用費（聘用個人，無發票或收據者），詳填會２付款憑單，並於用途說明處書明計酬標準及時間等相關資料。經費使用方式-

業務、耗材及其他費用出席費、鐘點費、會議餐點費及問卷調訪費等，詳填(如鄰、里常會漏填)會２付款憑單，並於用途說明處書明計酬標準及時間等相關資料，另出席費應檢附開會通知單及簽到單。經費使用方式-

業務、耗材及其他費用報支油脂費，需註明使用人、起訖點、里程數。報支捷運或公車儲值票，須附上使用搭乘明細表。報支影印費，註明用途或附樣張。DCBAE經費使用方式-

業務、耗材及其他費用報支計程車資，必需為購買有時效性之藥品、載動物(檢體)或攜帶大型儀器等特殊必要性方可報支。購買較多數量之文具時，請詳註合理用途，以避免被剔除。經費使用方式-

業務、耗材及其他費用報支維修費，請說明或檢附送修單。報支製作海報時，檢附有”國科會”或”計畫編號”字樣之樣張。經費使用方式-

業務、耗材及其他費用其他非經核定項目，如年費。其他未盡事宜依委託或補助單位規定辦理。請勿購買行政事務性項目，如電腦桌或置物櫃等。經費使用方式－差旅費*填寫會３付款憑單(/研究計畫專用表格/附件五--付款憑單-會3.doc)經人事室簽章後，送會計室請款。非計畫下之主持人、協同主持人及專、兼任助理不得報支。研究計畫經費使用說明會報告人：白碧玉時間：93年3月29日說明會大綱行政支援單位逐案申請經費使用QA行政支援單位*研發處：辦理研究計畫申請、核定、變更及結案等程序業務單位1協辦單位總務處：採購、驗收及付款等相關作業人事室：人員聘任及人事相關經費支用之確認會計室：預算管控、憑證審核及帳務處理2逐案申請─為甚麼？*減輕老師負擔符合補助機關規定配合學校政策010203配合學校政策*92年9月26日經校長核定實施專案研究計畫經費支用要點/專案研究計畫經費支用要點.doc符合補助機關規定

─要求作業流程申請單位〈主持人所屬單位〉承辦單位〈研發處、總務處、人事室…〉審核單位〈會計室〉主持老師單位主管相關作業辦法辦法、程序、憑證審核國科會審核意見摘錄〈一〉*計畫執行期限最後一個月，其他費用實際支出佔原核定經費之二分之一，屬不當使用(#0910018751)專題計畫助理人員應由申請機構之計畫主持人，依循機構行政程序簽報核准後約用之(#0920038644)，設計進用名冊/研究計畫專用表格/附件六--專兼任助理名冊.xls國科會審核意見摘錄〈二〉*購置耗材等財物，如供應商為同一家，應以集中方式採購(#0900500-40)前後日期發票連號同一廠商國科會審核意見摘錄〈三〉*需依據採購作業第四條規定，要經由申請、經辦、招標、議比價、核決、進貨、驗收、請款及付款等流程辦理。依此要求設計新式付款憑單/研究計畫專用表格/附件四--研究計畫專用.doc捷運購票證明需依據國內出差旅費報支要點辦理(#0920051791)D:\怡茲\經費使用說明檔案\捷運.xls減輕老師負擔-改善作業流程*化零為整=化整為零無須請領預借款=核銷無須保管大量憑證無須保管大量現金(支票存款)減少廠商領款壓力減輕老師負擔-原有程序*事務組驗收審核學校付款驗收佔90%以上經費撥入1老師請預借款2採購3自行採