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公务卡（借/
经费联审结算单公务
贷）
单经办银行（借/
2020/3/10支票号
位：人：贷）
预算科目现金（借/
借据号
贷）
项目代码单据
金额
开支内容
（小写）
报销金额
（大写）
经办单位
意见
财务部门
意见
转账转入单位科目
资产科目预借款
结算后退
资产金额
（补）
XX科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严
格按照程序及权限规定逐级办理经费开支报销手续。
2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超
过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张
背面均要有经办人签字。
3．单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持
原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX科研经费固
定资产增（减）报告单》。
4．科研经费报账基本流程：
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