酒店每月经营分析报告.docVIP

酒店每月经营分析汇报

XXX酒店X月份经营分析汇报

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一、营业收入

1、\o酒店财务管理酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：

2、分析原因（规定：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行汇报）

A、完毕指标——采用哪些有效措施：

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B、未完毕指标——详细原因分析：

?

?

?

C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的合计）——上升及下降原因分析：

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?

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D、未完毕指标——下一步准备采用哪些措施（如下措施下个月要分析成果）：

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E、尚需要\o酒店管理酒店管理企业及集团其他部门配合的工作：

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XXX酒店X月份经营分析汇报

二、直接营业\o餐饮成本成本（毛利率）

?1、酒店财务部提供数据（单位：比例）：

项目

7月份

本月指标

本月完毕

本年指标

本年合计完毕

去年同期

差异

毛利率

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2、分析（规定：由酒店总办牵头营业部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行汇报）

A、完毕指标——采用哪些有效措施：

?

?

?

B、未完毕指标——详细原因分析：

?

?

?

C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的合计）——上升及下降原因分析：

?

?

?

D、未完毕指标的——下一步准备采用哪些措施（如下措施下个月要分析成果）：

?

?

?

E、尚需要酒店管理企业及集团其他部门配合的工作：

?

?

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XXX酒店X月份经营分析汇报

三、税金

项目

7月份

本月指标

本月完毕

本月完毕率

本年指标

本年合计完毕

本年合计完毕率

去年同期合计

增长率

税款

?1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：

2、分析（规定：由财务部进行分析）

A、已完毕指标采用过哪些有效措施：

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?

?

???B、未完毕指标原因分析：

?

?

?

???C、与去年同期相比（含同期及年合计）上升及下降原因分析：

?

?

?

???D、在未完毕指标的状况下，下一步准备采用哪些措施（如下将作为下个月分析重点）：

?

?

?

???E、尚需要酒店管理企业及集团其他部门配合的工作：

?

?

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XXX酒店X月份经营分析汇报

四、能源

项目

7月份

本月指标

本月完毕

本年指标

本年合计完毕

整年能耗比指标

截止本月能耗比

去年同期能耗比

差异

能源额

?1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：

2、经营分析（规定：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行汇报）

A、节能降耗采用哪些措施：

?

?

?

???B、能耗超标原因分析：

?

?

?

???C、与去年同期相比（含同期及年合计）上升及下降原因分析：

?

?

?

???D、下一步节能降耗采用哪些措施（如下将作为下个月分析重点）：

?

?

?

???E、尚需要酒店管理企业及集团其他部门配合的工作：

?

?

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XXX酒店X月份经营分析汇报

五、工资

项目

7月份

本月指标

本月完毕

本年指标

本年合计完毕

整年工资比指标

截止本月工资比

去年同期工资比

差异

工资额

?1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：

2、经营分析（规定：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行汇报）

A、工资控制采用过哪些措施：

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?

?

???B、超指标原因分析：

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?

?

???C、与去年同期相比（含同期及年合计）上升及下降原因分析：

?

?

?

???D、在超指标的状况下，下一步准备采用的措施（如下将作为下个月分析重点）：

?

?

?

???E、尚需要酒店管理企业及集团其他部门配合的工作：

?

?

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XXX酒店X月份经营分析汇报

六、福利费

项目

7月份

本月指标

本月完毕

本年指标

本年合计完毕

整年福利比指标

截止本月福利比

去年同期福利比

差异

福利费

?1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：

2、经营分析（规定：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行汇报）

A、完毕指标采用哪些有效的措施：

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?

?

???B、未完毕指标原因分析：

?

?

?

???C、与去年同期相比（含同期及年合计）上升及下降原因分析：

?

?

?

???D、未完毕指标，下一步准备采用哪些有效措施（如下将作为下个月分析重点）：

?

?

?

???E、尚需要酒店管理企业及集团其他部门配合的工作：

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