公路工程项目安全督查表（监理单位）.doc

公路工程项目安全督查表（监理单位）

项目名称：标段号：监理单位：抽查时间：

序号

抽查项目及应得分

扣分标准条款

抽查内容

评分

备注

（填写扣分原因）

1

★平安工地考核评价

（10分）

▲未按规定定期对施工单位开展考核评价，扣10分；（）

查阅平安工地考核评价相关文件，考评表等。

1.考核评价结果未按规定报送建设单位；扣5-9分；（）

2.考核评价工作走过场或不及时，扣3-5分；（）

3.考核评价资料欠真实、欠准确，发现一处，扣2分；（）

2

★安全保障体系

（10分）

▲未制定项目安全生产管理制度，扣10分；（）

查阅制度，机构成立文件，人员分工文件以及岗位职责、相关证书，安全例会制度及纪要等。

1.未成立安全生产领导小组，未配备专职安全监理人员，总监、驻地监理工程师及专职安全监理人员无安证安全考核证，扣5-9分；（）

2.未制定各监理岗位职责，或未明确安全要求，或职责不落实，扣5-9分；（）

3.未定期组织召开项目安全例会，或纪要不全，或效果不明显，扣3－5分；（）

3

★施工组织设计及专项施工方案审查

（10分）

▲未制定各类技术方案审查制度，扣10分；（）

查阅相关制度，施工组织设计安全措施，危险性较大工程的专项施工方案，监理日志等。

1.未审查危险性较大工程的专项施工方案，扣5-9分；（）

2.未审查施工组织设计中安全技术措施，扣5-9分；（）

3.专项施工方案或安全技术措施中存在不符合法律法规、强制性条款内容，扣3-5分；（）

4.审查制度、专项施工方案、安全技术措施等不全面、不可操作，扣3-5分；（）

5.专项施工方案、安全技术措施等督促实施不到位，扣3-5分；（）

6.审查意见缺乏指导性，或未签字，或非专业监理工程师签字，扣1-3分；（）

4

★督促隐患整改

（20分）

▲未制定安全检查、隐患督促整改制度，扣20分；（）

查阅制度，检查记录，监理指令，整改回复单等。

1.未按制度开展安全检查或隐患排查，或检查比例不足，扣10分；（）

2.发现重大安全事故隐患未发书面停工令，或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣10分；（）

3.发现一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣5-9分；（）

4.日常检查流于形式，或书面指令记录不翔实、不可操作，扣5-9分；（）

5未审查施工单位应急预案，扣3-5分；（）

6.未按规定开展风险预控，未对进场特种设备等进行复核检查，扣3-5分；（）

7.未督促施工单位整改隐患，或对整改结果未复核确认，扣3-5分；（）

8.未督查施工企业三类人员、特种作业人员等持证与从业人员培训情况，扣3-5分（）

9.未督促施工单位落实项目负责人带班生产、重大隐患挂牌督办等制度，扣3-5分()

5

★安全费用审查（10分）

▲未制定安全生产费用审查制度，扣10分；（）

查阅制度，费用计量台账等。

1.未按规定对安全生产费用进行计量复核，或审核不严，存在不合理费用的，扣5-9分；（）

2.未建立安全生产费用计量台账，或台账不清，扣3-5分；（）

6

安全生产责任制（5分）

▲未确立安全生产责任制，或未制定相应的考核制度，扣20分；（）

查阅责任制和考核制度，各年度参建单位安全责任书（与岗位职责对应），奖惩文件等。

1.部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全生产责任书，扣10分；（）

2.安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣5-9分；（）

3.安全生产责任未考核，或考核流于形式，扣3-5分；（）

4.未按制度实行安全生产责任奖惩，扣1-3分；（）

7

安全监理规划

（5分）

▲未制定本项目安全监理规划，扣5分；（）

查阅监理计划，工作计划等。

1.安全监理规划中存在不符合法律法规、强制性条款内容，扣3-5分；（）

2.安全监理规划与监理工作不对应，或与工程脱离，或不可操作，扣3-5分；（）

8

安全监理

台账和日志

（5分）

▲无施工安全监理台账，扣5分；（）

查阅安全监理台账；安全监理日志，培训教育计划。

1.台账不符合监理规范要求，未将施工安全情况，存在的问题，监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账，扣3-5分；（）

2.台账未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣3-5分；（）

3.无监理培训计划，或未按计划开展培训，扣1-2分；（）

4.无安全监理日志，或记录不详细、不连续，或相关资料不闭合，扣1-2分；（）

抽查人签字：