工厂仓库管理流程，原材料、外协件、产成品的出入库流程.doc

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温州长江汽车电子有限公司

质量体系三级文件

文件编号：CJQW

文件名称：物料出入库治理流程

拟制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

总页数：版次：生效日期：

部门

会签/日期

部门

会签/日期

总经办

制造部

PMC部

物流科

注塑车间

冲压车间

成本控制中心

质保部

全文目录

TOC\o1-3\h\z\u1、目的 2

2、适用范围 2

3、定义 2

4、职责 2

5、外购入库流程规定 2

6、外协发料治理 3

7、外协件入库治理 4

8、注塑车间原材料领料治理 5

9、冲压车间领料治理 6

10、冲压入库治理 7

11、嵌件物料治理 8

12、成品入库治理 9

1、目的

规范所有物料各个环节的出入库治理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。

2、适用范围

适合于公司物料出入库的治理。

3、定义

物料：是生产领域中的一个专业术语。最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必定产生的边角余料、废料以及各种废物统称为物料。

4、职责

4.1质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。

4.2仓库：负责物料出入库业务的办理，保证数据正确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。

4.3生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，保证相关工作及时、正确，对物料进行有效控制。

4.4PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。

4.5采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进等。

5、外购入库流程规定

5.1、PMC依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供给商，供给商依据采购要求分批送货。

5.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对供给商所送过的物料进行点数确认，并填写实际数量，超过订单数量拒收。

5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。

5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。

5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。

5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。

5.7、输入ERP审核后打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据。对于库存设立最高库存量，若超过最高库存量，需要PMC经理批准才能入库。

5.9、外购入库流程图

仓库数量复核采购合同

仓库数量复核

采购合同

录入报检单

打印送检单

品质判定

中转仓点数

进货单审核

进货单审核

打印入库单

打印入库单

6、外协发料治理

6.1对于注塑件和冲压件外发加工，PMC依据“委外工单”开调拨单给仓库备料，并通知加工商到厂领料，加工商在调拨单上签收。

6.2对于电镀件和喷漆件，由MC计划员通知外协仓库发料（毛坯件由对应的零部件仓库调拨），加工商在调拨单签收。

6.3对于SMT、线束外加工，计划员组织物料发给加工商，加工商在调拨单签收。

6.4对于不能来厂签名确认的加工商，由MC代理确认物料实发数量。

6.5仓库对调拨单进行审核。

工单（周计划）6.6每月PMC对加工商物料组织盘点清查，核对发料和来料是否一致。

工单（周计划）

PMC打印调拨单给仓库备料

PMC打印调拨单给仓库备料

加工商确认签收

加工商确认签收

仓库审核调拨单

仓库审核调拨单

物料盘存、清查

物料盘存、清查

7、外协件入库治理

7.1、PMC依据生产需要填写委外工单给加工商，加工商依据要求分批送货。

7.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对加工商所送过的物料进行收货。

7.3、外协仓库根据送货清单录入委外进货单。

7.4、外协仓库打印送检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。

7.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。

7.6、仓库对检查好的外购物料进行数量进行复核。

7.7、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签