IATF16949全套乌龟图-带风险分析.docVIP

IATF16949-2016过程乌龟图

顾客导向过程C5个

管理过程M8个

支持过程S10个

M1组织环境过程4.1理解组织及其环境

M1组织环境过程

4.1理解组织及其环境

4.2理解相关方需求和期望

输出：

资源需求：人员、设备设施，原辅材料等

得到任命的管理者代表、顾客代表、质量代表及内审员

得到识别的质量管理体系过程

内外部沟通/确定顾客特殊要求

识别并制定的相关质量体系所有文件及记录

识别出产品接受准则

识别出风险和机遇及其控制措施

组织的中长期经营计划及战略规划

产品和过程符合性设计和控制

人力资源

主管部门:管理部

过程拥有者

资源:

计算机及网络,打/复印机,会议室,档案

输入:

顾客及相关方的要求.期望;顾客特殊要求,合同及技术协议

法律法规相关标准要求

市场信息

竟争环境信息

组织在外部环境的优/劣势

内部的持续改进

织织的经营理念,经营计划和方针目标

组织的产品和服务、基础设施、活动

外部供应过程、产品和服务

风险和机遇、人员及产品安全要求

过程风险：

组织所处地区政策变化

顾客要求的变更

法律法埁的更新替换

质量管理体系的换版更新

竟争对手的技术革新

过程方法：

质量手册

顾客特定要求CSR清单

识别内外部因素影响；SWOT分析，识别确定相关方

风险和机遇控制程序

过程绩效：

M2领导作用过程

M2：领导作用过程

M2：领导作用过程

5.1领导作用与承诺

5.2方针

输出：

质量方针和目标

组织架构和部门职责

岗位职责和权限

质量管理体系和过程有效性的监控和评审

公司的规章制度

提供所需的资源

内外部沟通方式和渠道

质量管理人员的任命和权限赋予

人力资源

主管部门:管理部

过程拥有者

资源:

办公设备、复印机、会议室、宣传资料

输入:

最高管理者的期望和要求

质理管理体系的要求

顾客和相关方的期望和要求

公司经营战略

法律法规的要求

持续改进的要求

内外部沟通、确定的顾客特殊要求

识别出的风险和机遇及其控制措施

产品和过程符合性的设计和控制

过程风险：

方针和目标不适宜

组织岗位、职责权限不明确

公司的制度不适宜

资源缺乏

内外部沟通渠道不顺畅

过程方法：

质量手册

员工手册

公司的规章制度及作业流程

过程绩效：

M3：风险和机遇过程6.1风险和机遇的应对措施

M3：风险和机遇过程

6.1风险和机遇的应对措施

6.1.2.3应急计划

输出：

风险和机遇的领导承诺与方针

各过程的风险和机遇识别

风险和机遇的应对措施

风险和机遇措施的有效性评价

风险识别与评价表

突发事件应急处理小组

事态升级的等级划分及职责

突发应急事件清单及措施

人力资源

主管部门:管理部

过程拥有者

资源:

计算机和网络、打印机、档案柜、会议室

输入:

组织内外部环境因素分析和评审

相关方的需求和期望

与相关方的关系

法律法规的要求

可能对组织发展造成影响的变更和趋势

与质量管理体系有关的相关方要求

组织战略、管理、政策和承诺

过程风险：

风险分析不全面，缺乏有效应对措施

内外部环境因素变更频繁

法律法规的更新颁布

相关方的需求变化

与质量管理体系有关的相关方要求的变化

过程方法：

风险和机遇控制程序

应急计划与事态升级管理规定

内外部审核、管理评审

过程绩效：

M4：经营计划管理过程6.2质量目标及期实施的策划

M4：经营计划管理过程

6.2质量目标及期实施的策划

6.3更改的策划

输出：

批准发布文件化的质量目标及分解到各部门的目标

组织中长期的经营计划及分解

质量目标的衡量方法及完成情况的监控

生产成本和损失成本控制

质理管理体系变更的控制

管理评审及持续改进

有效运行的质量管理体系

人力资源

主管部门:管理部

过程拥有者

资源:

计算机和网络、打印机、档案柜、会议室

输入:

组织的战略规划及其法律法规的要求

相关方的需求和期望

内部需求、经营计划和质量方针

以往绩效达成数据

内外部审核输出的结果

管理评审的输出

内外部相关方的变更需求

组织的相关职能规划

质量管理体系的相关过程的需求

组织的动态变化的环境

过程风险：

质量目标与现状不适宜

质量目标与顾客要求不一致

质理目标未定期评审与沟通

质量目标缺乏可测量性

质量目标缺乏有效监控手段

过程方法：

经营计划控制程序

变化点管理控制程序

以往绩效数据的趋势

过程绩效：

M5：数据分析和评价过程9.1.1.2统计工具的确定

M5：数据分析和评价过程

9.1.1.2统计工具的确定

9.1.1.3统计概念的应用

9.1.3分析和评价

输出：

SPC统计分析记录

MSA分析记录

质量目标考核结果

质量改进报告

质量月度分析报告

各部门月度分析改进报告

质量损失成本和生产成本统计分析报告

物料库存及交货统计记录

人