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贸易公司信息化管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司信息化建设与管理，规范信息化相关行为，提高公司运营效率和竞争力，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司各部门及全体员工在信息化系统建设、使用、维护等方面的活动。

二、信息化管理组织与职责

（一）信息化管理领导小组

1.组成：由公司总经理担任组长，各部门负责人为成员。

2.职责：负责制定公司信息化发展战略和规划；审批重大信息化项目建设方案；协调解决信息化建设中的重大问题。

（二）信息管理部门

1.职责：负责制定和执行公司信息化建设的具体计划和技术方案；负责公司信息化系统的日常维护、技术支持与安全管理；组织开展信息化培训工作。

（三）各部门

1.职责：负责本部门信息化系统的日常使用和基础数据维护；配合信息管理部门开展信息化建设相关工作。

三、信息化系统建设管理

（一）项目规划与立项

1.各部门根据业务需求提出信息化项目需求，提交信息管理部门。

2.信息管理部门进行汇总、分析，结合公司信息化战略规划，编制信息化项目建设计划，报信息化管理领导小组审批。

3.经审批通过的项目，由信息管理部门组织相关人员进行项目可行性研究，编写可行性研究报告，再次报信息化管理领导小组审批立项。

（二）项目实施

1.项目立项后，信息管理部门负责选择合格的供应商或开发商，签订项目合同。

2.供应商或开发商按照合同要求进行项目设计、开发、测试等工作。信息管理部门和相关业务部门要密切配合，参与项目建设过程，对项目进度、质量等进行监督。

3.项目开发完成后，由供应商或开发商进行内部测试，测试通过后提交信息管理部门组织验收。

（三）项目验收

1.信息管理部门组织相关业务部门、技术专家等组成验收小组，按照项目合同和验收标准对项目进行验收。

2.验收内容包括系统功能、性能、数据准确性、安全性等方面。验收小组需出具详细的验收报告，对验收结果进行确认。

3.验收通过的项目，正式投入使用；验收未通过的项目，由供应商或开发商进行整改，直至验收合格。

四、信息化系统使用管理

（一）用户账号管理

1.信息管理部门负责为公司员工创建、分配信息化系统用户账号，并设置初始密码。

2.员工应妥善保管个人账号和密码，不得将账号转借他人使用。如发现账号异常，应及时通知信息管理部门。

3.员工离职或岗位变动时，所在部门应及时通知信息管理部门，信息管理部门负责对账号进行相应的停用、删除或权限调整。

（二）系统操作规范

1.各部门应根据信息化系统的功能和业务流程，制定本部门的系统操作手册，并组织员工进行培训。

2.员工应严格按照操作手册进行系统操作，不得擅自更改系统设置或进行违规操作。

3.在使用信息化系统过程中，如遇到问题或故障，应及时向信息管理部门报告，不得自行处理，以免造成数据丢失或系统损坏。

（三）数据管理

1.各部门负责本部门业务数据的录入、维护和更新，确保数据的准确性、完整性和及时性。

2.信息管理部门负责公司数据的备份、存储和安全管理，定期对数据进行备份，防止数据丢失。

3.涉及公司机密的数据，应按照公司必威体育官网网址制度进行严格管理，未经授权，不得擅自对外提供或泄露。

五、信息化系统维护管理

（一）日常维护

1.信息管理部门应制定信息化系统日常维护计划，定期对系统进行巡检、保养和优化，确保系统正常运行。

2.日常维护内容包括服务器、网络设备、软件系统等的检查、清洁、故障排除等。

3.信息管理部门应建立维护记录档案，详细记录维护工作的内容、时间、人员等信息。

（二）系统升级

1.信息管理部门应关注信息化系统的技术发展和供应商的更新动态，根据公司业务需求和系统运行情况，适时提出系统升级计划，报信息化管理领导小组审批。

2.系统升级前，信息管理部门应做好数据备份和风险评估工作，制定详细的升级方案和应急预案。

3.系统升级后，信息管理部门应组织相关人员进行测试，确保系统功能正常，数据准确无误。同时，对升级后的系统进行跟踪维护，及时解决出现的问题。

六、信息化安全管理

（一）网络安全

1.信息管理部门应采取有效的网络安全防护措施，如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等，防止网络攻击和病毒入侵。

2.严禁员工私自搭建无线网络、擅自接入外部网络或使用未经授权的网络设备，以免造成网络安全隐患。

3.定期对网络安全设备进行检查和更新，确保其正常运行和防护效果。

（二）信息安全

1.加强员工信息安全意识教育，提高员工对信息安全重要性的认识。

2.对信息化系统中的各类数据进行分类分级管理，设置不同的访问权限，确保数据的必威体育官网网址性、完整性和可用性。

3.严格控制对公司核心信息系统的访问，采用身份认证、加密传输等技术手段，防止信息泄露。

（三）应急处理

1.信息管理部门应制定信息化安全应急预