For企业ISO审核_质量手册.doc

版本：A/0

XXXX软件有限公司

质量手册

（依据GB/T19001-2016IDTISO9001:2015标准）

第A版

受控编号：XXXX-SC-A-2024编制：综合部

受控

受控状态：审核：

版本号：A/0批准：

2024年11月12日发布实施

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目录

章节号

标题

页码

章节号

标题

页码

0.1

质量手册颁布令

7

支持

0.2

管理者代表任命书

7.1

资源

0.3

企业简介

7.2

能力

0.4

组织结构图

7.3

意识

0.5

职能分配表

7.4

沟通

0.6

质量手册说明

7.5

形成文件的信息

1

范围

8

运行

2

规范性引用文件

8.1

运行策划和控制

3

术语和定义

8.2

产品和服务的要求

4

组织环境

8.3

产品和服务的设计和开发

4.1

理解组织及其环境

8.4

外部提供过程、产品和服务的控制

4.2

理解相关方的需求和期望

8.5

生产和服务提供

4.3

确定质量管理体系的范围

8.6

产品和服务的放行

4.4

质量管理体系及其过程

8.7

不合格输出的控制

5

领导作用

9

绩效评价

5.1

领导作用与承诺

9.1

监视、测量、分析和评价

5.2

方针

9.2

内部审核

5.3

组织的岗位、职责和权限

9.3

管理评审

6

策划

10

持续改进

6.1

应对风险和机遇的措施

10.1

总则

6.2

质量目标及其实现的策划

10.2

不合格和纠正措施

6.3

变更的策划

10.3

持续改进

附录1

程序文件目录

附录3

工艺流程图

附录2

记录清单

附录4

质量手册修订页

0.1颁布令

《管理手册》是依据GB/T19001-2016IDTISO9001:2015《质量管理体系要求》标准，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。本次一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过一体化结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的市场需求。

本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺。

本手册所覆盖的产品为：计算机应用软件开发及技术服务。

本手册已通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自公布之日起正式实施，要求公司各综合部门和全体员工务必严格贯彻执行。

2024年11月12日发布的A/0版本。

本《质量手册》是公司质量管理体系各类过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2024年11月12日起正式实施。各综合部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量管理体系的建立、实施和持续改进

总经理：

2024年11月12日

0.2任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2016IDTISO9001:2015《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系的有效实施，经研究决定任命同志为本公司管理者代表，并履行以下职责：

1.确保质量管理体系得到建立、实施和保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；

3.确保在整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；

4.就质量管理体系相关事宜对外联络。

总经理：

2024年11月12日

0.3企业简介

XXXX软件（北京）有限公司一家专注于营销服务类软件产品研发与服务的创新型科技公司。我们致力于为企业提供全方位、智能化、数据驱动的营销解决方案，助力企业实现精准营销、提升客户体验、优化营销效率，最终驱动业务增长。

核心产品与服务：

营销自动化平台：?集客户关系管理、营销活动管理、数据分析等功能于一体，帮助企业实现营销全流程自动化，提升营销效率。

客户数据平台（CDP）：?整合来自各个渠道的客户数据，构建统一的客户画像，为企业提供精准的客户洞察，赋能个性化营销。

社交媒体营销工具：?提供社交媒体内容创作、发布、监测、分析等一站式服务，帮助企业提升品牌影响力，扩大客户群体。

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