印章管理自查报告.docx

?一、引言

印章作为企业或组织权力与身份的象征，在日常运营、文件签署、对外交往等诸多方面发挥着关键作用。规范印章管理对于维护单位合法权益、防范风险具有重要意义。为加强印章管理，确保印章使用的安全性、规范性和严肃性，本单位对印章管理情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下。

二、印章管理概况

（一）印章种类

本单位目前拥有的印章主要包括：

1.公章：代表单位行使职权，具有最高效力，用于各类重要文件、合同、协议等的签署。

2.合同专用章：专门用于签订经济合同，明确合同的法律效力。

3.财务专用章：用于财务收支、票据开具等财务相关业务。

4.法定代表人章：配合财务专用章使用，在特定财务票据上加盖，增强财务业务的权威性。

5.部门章：根据工作需要，部分部门配备了部门章，用于处理本部门相关业务文件。

（二）印章数量

公章1枚；合同专用章1枚；财务专用章1枚；法定代表人章1枚；部门章[X]枚。

（三）印章保管部门及人员

1.公章、合同专用章由办公室负责保管，办公室指定专人[姓名1]负责日常管理。

2.财务专用章、法定代表人章由财务部门负责保管，财务部门指定专人[姓名2]负责日常管理。

3.各部门章由所在部门指定专人负责保管。

三、印章管理制度建设

（一）制度制定情况

本单位依据国家法律法规和相关政策要求，结合自身实际情况，制定了完善的印章管理制度。该制度涵盖了印章的刻制、启用、保管、使用、停用、销毁等各个环节，明确了各环节的操作流程和责任要求。

（二）制度内容要点

1.印章刻制：规定印章刻制必须经单位法定代表人批准，由指定的合法刻章单位刻制，并留存刻章单位资质证明等相关资料。

2.印章启用：新印章启用前，需在单位内部进行公示，并填写《印章启用登记表》，明确启用日期、使用范围等信息。

3.印章保管：强调印章保管人员应具备高度责任心，确保印章存放安全，实行专柜保管、双人双锁制度。如遇节假日或特殊情况，需将印章交单位负责人指定的专人保管。

4.印章使用：明确使用印章必须填写《印章使用申请表》，详细注明用印事项、文件名称、份数、批准人等信息。经有权限的领导审批签字后，方可到印章保管部门用印。严禁在空白纸张、表格、合同等文件上加盖印章。

5.印章停用与销毁：印章因机构变动、名称变更、损坏等原因停用，保管部门应及时将停用印章交回单位办公室。办公室负责组织相关部门对停用印章进行审核，经单位负责人批准后，按照规定程序进行销毁，并做好销毁记录。

四、自查工作开展情况

（一）自查范围

本次自查涵盖了本单位所有印章的管理情况，包括印章管理制度的执行情况、印章保管情况、印章使用审批情况等。

（二）自查方法

1.文件查阅：查阅了印章管理制度、印章使用申请表、印章启用登记表、印章保管交接记录等相关文件资料。

2.实地检查：对印章保管现场进行实地查看，检查印章存放是否安全，保管设施是否完善。

3.人员访谈：与印章保管人员、用印审批人员、相关业务部门人员进行访谈，了解印章管理工作的实际操作情况和存在的问题。

（三）自查时间跨度

自查时间范围为[具体起始时间]-[具体结束时间]。

五、自查发现的问题及分析

（一）制度执行方面

1.部分用印审批流程执行不严格：在查阅印章使用申请表时发现，个别用印申请未严格按照制度要求填写完整，存在部分必填项漏填的情况。如在一份合同用印申请中，未注明合同对方单位的联系方式，给后续沟通协调工作带来不便。经访谈相关人员得知，有时因业务紧急，为了尽快完成用印流程，存在简化填写内容的现象。

2.个别印章保管人员存在交接手续不规范的问题：检查印章保管交接记录时发现，在一次印章保管人员岗位变动交接过程中，交接记录填写不详细，只简单记录了交接日期和交接人姓名，未对印章的数量、完好情况、使用范围等进行详细说明。经了解，交接双方当时认为彼此熟悉工作，无需详细记录，导致交接手续存在漏洞。

（二）印章保管方面

1.部分印章保管环境存在安全隐患：实地检查发现，个别部门章保管专柜未配备必要的防盗设施，如监控摄像头、报警装置等。虽然目前尚未发生印章被盗用的情况，但一旦发生安全事故，将给单位带来严重损失。

2.印章保管标识不够清晰：在印章存放专柜内，部分印章未明确标识使用范围和保管责任人，不利于快速查找和规范使用。经与保管人员沟通，他们表示平时能够记住印章的相关信息，但在新人员接手或紧急情况下，可能会因标识不清而影响工作效率和准确性。

（三）印章使用方