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* **BusinessRoundtable *公司经营例会汇报BusinessRoundtable营销管理部SalesDept.2013.09上月经营例会要求执行情况
Follow-upActions序号部门会议要求/问题描述评论（可选）状态要求日期预计完成日期No.Dept.RequestComment（Optional)Status(Open）（closed）RequestedDateEstimatedcompletionDate本月无。/None.绩效指标完成情况SalesScorecard≥100%≥90%100%90%绩效指标Metric目标Target2012Actual实际YTDActual完成状态Status销量预算SalesVolume98,60088,5811-8月份72,013 Jan–Aug72,013units完成1-8月份预算的111% 111%ofYTDbudget完成全年预算的73% 73%ofFYbudget车用销量比2012OnRoadGrowthvs.2012+3.1%(≥78,200units)75,8501-8月份58,929 Jan-Aug58,929units完成1-8月份预算的114% 114%ofYTDbudget同比增加30.2% 30.2%vs.PreviousYTD工业用销量比2012OffRoadGrowthvs.2012+60%(≥20,400units)12,7311-8月份13,084 Jan-Aug13,084units完成1-8月份预算的99% 99%ofYTDbudget同比增加38% 38%vs.PreviousYTDDEUTZ销量比2012DeutzGrowthvs.2012+85%(≥37,400units)20,1831-8月份23,471 Jan-Aug23,471units完成1-8月份预算的117% 117%ofYTDbudget同比增加82.9% 82.9%vs.PreviousYTD销售收入（含备件：万元）Salesturnover(includingspareparts:10,000)269,689200,1601-8月份165,604 Jan-Aug165,604完成1-8月份预算的99% 99%ofYTDbudget完成全年预算的61% 61%ofFYbudget车用销售收入（万元）On-roadsalesturnover(10,000)+25%(≥181,017)144,7571-8月份118,402 Jan-Aug118,402完成1-8月份预算的108% 108%ofYTDbudget同比增加36% 36%vs.PreviousYTD工业用销售收入（万元）Off-roadsalesturnover(10,000)+73%(≥67,621)39,0431-8月份38,507 Jan-Aug38,507完成1-8月份预算的89% 89%ofYTDbudget同比增加25% 25%vs.PreviousYTD柴油机市场份额比2012Marketshareratebycomparisonwith2012+0.04%(DDE=2.65%)2.61%+0.30（DDE=2.91%）车用市场份额比2012OnRoadMarketSharevs.2012+0.04%(DDE=2.60%)2.56%+0.22（DDE=2.78）工业用市场份额比2012OffRoadMarketSharevs.2012+0.72%(DDE=2.79%)2.07%+0.58（DDE=2.65%）逾期应收帐款月平均（万元）OverdueARmonthlyavg(10,000rmb)39005,1083255（-36%）产成品库存（不含质保封存和大线未修）Finishedinventory(monthlyavg)(notincludequalitypreservationandnotrepairedones)75008,1457207（-12%）车用产品预测准确率OnRoadProductf
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