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2024学校食堂食品原材料采购的管理制度(2篇)

第一篇

为加强学校食堂食品原材料采购管理，确保师生用餐的安全与健康，依据《食品安全法》等相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。

采购计划制定

1.需求调研：食堂管理人员每周组织厨师长、各班组负责人召开会议，根据学校师生数量、不同季节饮食习惯以及近期特殊活动安排等，共同分析下周食品原材料的大致需求。例如，夏季增加绿豆、西瓜等消暑食材，冬季增加羊肉、萝卜等温热食材；学校举办运动会时，适当增加鸡蛋、牛奶等富含蛋白质的食材。

2.计划编制：根据需求调研结果，食堂管理人员详细编制食品原材料采购计划。计划内容包括各类食材的名称、规格、数量、预计采购时间等。对于大米、面粉等大宗食材，按照两周的使用量进行计划；对于新鲜蔬菜、水果等易腐坏食材，根据每日用量进行计划，确保既满足师生用餐需求，又避免食材积压浪费。

3.审核批准：采购计划编制完成后，先由食堂负责人进行初步审核，重点检查计划的合理性、准确性，如食材数量是否与师生人数相匹配、规格是否符合食堂烹饪要求等。审核通过后，提交学校后勤管理部门负责人审批。审批通过的采购计划方可执行。

供应商选择与管理

1.供应商筛选：学校成立专门的供应商评估小组，成员包括食堂管理人员、后勤工作人员、教师代表和学生代表。评估小组通过多种渠道收集供应商信息，如市场调研、行业推荐、网络有哪些信誉好的足球投注网站等，建立供应商初步候选名单。对候选供应商进行实地考察，考察内容包括供应商的生产环境、资质证书、质量控制体系、运输能力等。例如，考察蔬菜供应商的种植基地是否使用农药超标、肉类供应商的屠宰场是否符合卫生标准等。

2.资质审核：要求供应商提供营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证等相关资质证书，确保其具备合法经营资格。定期对供应商的资质进行复查，如每半年进行一次全面审查，及时发现并淘汰资质过期或不符合要求的供应商。

3.合同签订：与确定合作的供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务。合同内容包括食材的品种、规格、质量标准、价格、交货时间、交货地点、结算方式、违约责任等。例如，规定食材的农药残留、兽药残留等指标必须符合国家相关标准，若供应商提供的食材不符合质量要求，应承担退换货、赔偿损失等责任。

4.供应商评估：建立供应商评估机制，每月对供应商的产品质量、交货及时性、售后服务等方面进行评估。评估采用打分制，满分100分，其中产品质量占60分、交货及时性占20分、售后服务占20分。对于评估得分低于70分的供应商，发出书面警告并要求其限期整改；连续两次评估得分低于70分的供应商，终止合作。

采购流程管理

1.采购申请：食堂采购人员根据批准的采购计划，填写采购申请表，注明食材名称、规格、数量、预计采购金额等信息，经食堂负责人签字确认后，提交学校后勤管理部门审批。

2.询价与定价：采购人员通过电话、网络、实地考察等方式向至少三家供应商询价，了解市场价格行情。在询价过程中，要求供应商提供详细的报价单，包括食材的品牌、规格、单价、总价等信息。根据询价结果，综合考虑供应商的信誉、质量、价格等因素，确定最终的采购供应商和采购价格。对于价格波动较大的食材，如海鲜、肉类等，每周进行一次市场价格调研，及时调整采购价格。

3.订单下达：采购人员与供应商确定采购价格后，以书面形式下达采购订单。订单内容应与采购合同一致，明确食材的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点等信息。采购订单一式三份，一份由采购人员留存，一份交供应商，一份交学校财务部门备案。

4.验收：食材到货后，食堂验收人员应严格按照采购订单和质量标准进行验收。验收内容包括食材的品种、规格、数量、质量、保质期等。对于新鲜蔬菜、水果，要检查其色泽、质地、有无病虫害等；对于肉类、禽类，要检查其检验检疫证明、肉质是否新鲜等。验收合格的食材，验收人员在送货单上签字确认；验收不合格的食材，应立即通知供应商退货或换货，并做好记录。

5.付款结算：采购人员根据验收合格的送货单和发票，填写付款申请单，经食堂负责人、后勤管理部门负责人签字确认后，提交学校财务部门审核付款。财务部门按照合同约定的结算方式，及时与供应商进行结算。对于采用定期结算方式的供应商，如每月结算一次，应在结算期结束后的10个工作日内完成付款。

采购档案管理

1.档案内容：建立完善的采购档案，档案内容包括供应商的资质证书、采购合同、采购订单、送货单、发票、验收记录、供应商评估报告等。

2.档案整理与保管：采购人员应及时将采购过程中形成的各类文件资料进行整理归档，按照时间顺序和类别进行分类存放。档案应存放在专门的档案柜中，由专人负责保管，确保档案的安全和完整。

3.档案查阅与使用：学校相关部门因工作需要查阅采购档案时，应填写档