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2024医院采购内控的管理制度

为加强医院采购内部控制管理，规范采购行为，防范采购风险，保证采购质量，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和相关政策，结合医院实际情况，制定本采购内控管理制度。

采购预算管理

医院应依据年度事业发展规划、医疗业务需求、现有资产状况等因素，科学、合理地编制采购预算。采购预算编制需遵循真实性、完整性、科学性、合理性和节约性原则。各科室需在规定时间内，根据本科室业务发展和实际需求，详细填报采购预算申请表，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、用途等信息，并经科室负责人签字确认后报至采购管理部门。采购管理部门对各科室报送的采购预算进行初步审核，审核内容包括采购项目的必要性、合理性、预算金额的准确性等。对于不符合要求的采购预算申请，采购管理部门应及时与相关科室沟通，要求其进行修改完善。财务部门对采购管理部门报送的采购预算进行综合审核，结合医院年度财务收支计划和资金状况，对采购预算的资金安排进行审核和平衡。审核通过后的采购预算需报医院预算管理委员会审批，经审批通过的采购预算具有严肃性，各科室和部门必须严格执行。

采购申请与审批

各科室根据实际业务需求，在采购预算范围内提出采购申请。采购申请应填写详细的采购申请表，注明采购项目名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、预计采购时间等信息，并附相关的论证报告、技术方案等资料。对于未列入采购预算但确因业务急需的采购项目，需按照规定的程序进行预算调整和追加申请。采购申请需经科室负责人审核签字，对于重大采购项目，还需组织相关专家进行论证和评估，形成论证报告。采购管理部门收到采购申请后，对申请内容进行审核，审核内容包括采购项目是否符合预算、是否符合医院采购管理制度、是否有替代方案等。对于符合要求的采购申请，采购管理部门应及时进行审批；对于不符合要求的采购申请，应及时反馈给申请科室并说明原因。对于重大采购项目，采购申请需报医院领导班子集体研究决策。经医院领导班子研究通过后，采购管理部门方可组织实施采购。

供应商选择与管理

医院建立供应商评估和准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。评估内容包括营业执照、生产许可证、经营许可证等相关证照的合法性和有效性；近三年的经营业绩、财务状况、纳税情况等；产品的质量标准、检验报告、认证证书等；产品的价格水平、价格调整机制等；售后服务的响应时间、服务内容、服务质量等。根据评估结果，建立合格供应商名录，并定期对供应商进行重新评估和更新。对于不合格的供应商，应及时从合格供应商名录中剔除。采购管理部门在选择供应商时，应优先从合格供应商名录中选取。对于重大采购项目，应采用公开招标、邀请招标等方式选择供应商，确保采购过程的公平、公正、公开。在与供应商签订采购合同前，采购管理部门应与供应商就合同条款进行详细协商，明确双方的权利和义务。合同条款应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容。合同签订后，采购管理部门应及时将合同副本送财务部门和相关科室备案。

采购合同管理

采购合同的签订必须遵循国家法律法规和医院采购管理制度的规定，合同条款应明确、具体、合法、有效。采购合同应由采购管理部门负责起草，经医院法务部门审核后，报医院领导审批签字。对于重大采购合同，应组织相关专家进行论证和评估。采购合同签订后，采购管理部门和相关科室应严格按照合同约定执行。采购管理部门应及时跟踪合同执行情况，协调解决合同执行过程中出现的问题。对于供应商未按照合同约定履行义务的，采购管理部门应及时采取措施，追究供应商的违约责任。在合同执行过程中，如因特殊情况需要变更合同条款的，应按照规定的程序进行审批。合同变更申请需经采购管理部门、财务部门、法务部门等相关部门审核后，报医院领导审批签字。变更后的合同应及时通知相关部门和供应商。采购合同执行完毕后，采购管理部门应及时组织验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术参数等是否符合合同约定。验收合格后，相关部门应出具验收报告，并将验收报告送财务部门和采购管理部门备案。

采购验收与付款

采购项目到货后，采购管理部门应及时组织相关科室和人员进行验收。验收人员应严格按照合同约定和相关标准进行验收，对采购项目的数量、质量、规格型号、技术参数等进行详细检查和测试。对于需要安装调试的设备，应在安装调试完毕后进行验收。验收合格后，验收人员应出具验收报告，验收报告应包括验收时间、验收地点、验收人员、验收内容、验收结论等信息。验收报告需经验收人员签字确认后，报采购管理部门和财务部门备案。对于验收不合格的采购项目，采购管理部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商限期整改或更换货物。如供应商未能在规定时间内完成整改或更换货物，采购管理部门应按照合同约