公司系统工号及授权管理办法.docx

?一、总则

（一）目的

为规范公司系统工号的分配、使用与管理，明确系统授权的原则、范围和流程，确保公司系统的安全、稳定运行，保障公司信息资产的安全，特制定本办法。

（二）适用范围

本办法适用于公司全体员工及因工作需要使用公司系统的外部人员（如合作伙伴、供应商等）。

（三）基本原则

1.唯一性原则：每个员工在公司系统中拥有唯一的工号，不得重复。

2.实名制原则：工号与员工真实身份相对应，确保系统操作可追溯。

3.最小化授权原则：根据员工工作职责和业务需求，授予其完成工作所需的最小系统权限，避免权限滥用。

4.动态管理原则：随着员工岗位变动、职责调整等情况，及时调整其系统工号及授权。

二、工号管理

（一）工号分配

1.人力资源部门负责：根据新员工入职信息，在公司系统中为其分配唯一的工号。工号格式为[入职年份][部门代码][顺序号]，例如202301001，其中入职年份为四位数，部门代码按照公司统一规定的两位数字编码，顺序号为三位数，从001开始依次递增。

2.新员工入职培训：在新员工入职培训期间，由人力资源部门或系统管理部门向新员工发放工号，并告知其工号的重要性及相关使用规定。

（二）工号变更

1.内部调动：员工因岗位变动在公司内部不同部门之间调动时，原部门需在系统中提交工号变更申请，说明调动原因及新的部门信息。人力资源部门审核通过后，系统管理部门根据新的部门信息调整工号归属，并确保新工号的唯一性。

2.离职处理：员工离职时，所在部门应及时通知人力资源部门和系统管理部门。系统管理部门在收到通知后，立即停用该员工的工号，并对相关系统权限进行清理，防止离职员工继续使用系统。

（三）工号查询与找回

1.员工自助查询：员工可通过公司内部系统的自助服务模块，输入个人身份信息（如姓名、身份证号码等）查询自己的工号。

2.工号找回：若员工忘记工号，可向所在部门的系统管理员提出申请，系统管理员核实员工身份后，通过系统后台查询并告知员工其工号。

三、授权管理

（一）授权分类

1.功能授权：根据公司系统的不同功能模块，如财务管理模块、人力资源管理模块、客户关系管理模块等，授予员工相应的操作权限，如查询、录入、修改、删除等。

2.数据授权：针对特定的数据资源，如某些业务数据报表、客户信息等，给予员工特定的数据访问权限，确保员工只能访问其工作所需的数据。

（二）授权流程

1.部门申请：员工所在部门根据工作需要，填写《系统授权申请表》，详细说明申请授权的系统功能模块、数据范围、授权期限及申请原因等内容。申请表由部门负责人签字确认后提交至系统管理部门。

2.审核审批：系统管理部门收到申请表后，首先对申请内容进行合规性审核，检查申请的权限是否符合最小化授权原则，是否与员工工作职责相符。审核通过后，将申请表提交给相关业务主管领导进行审批。业务主管领导根据公司业务规定和实际情况，对申请进行审批，审批通过后签字确认。

3.授权实施：系统管理部门根据审批通过的申请表，在公司系统中为员工进行相应的授权操作。授权完成后，及时通知员工授权已生效，并告知其相关操作注意事项。

（三）授权变更与撤销

1.变更：当员工工作职责发生变化，需要调整系统授权时，所在部门应重新填写《系统授权申请表》，按照授权流程进行申请、审核和审批。系统管理部门根据审批结果及时调整员工的系统授权。

2.撤销：员工离职、岗位调动不再需要某项系统授权时，所在部门应及时向系统管理部门提交授权撤销申请。系统管理部门核实情况后，立即撤销相应授权，并确保系统数据安全。

四、系统访问与使用规范

（一）账号安全

1.员工应妥善保管自己的工号和密码，不得将工号和密码泄露给他人。如发现账号存在异常登录情况，应立即通知系统管理部门进行处理。

2.定期更换密码：员工应定期（建议每[X]个月）更换系统登录密码，密码应包含字母、数字和特殊字符，长度不少于[X]位，以确必威体育官网网址码的强度和安全性。

（二）操作规范

1.员工在使用公司系统进行操作时，应严格按照系统操作手册和相关业务流程进行，不得擅自进行违规操作，如删除重要数据、篡改系统配置等。

2.在完成系统操作后，应及时退出系统，避免账号长时间处于登录状态，防止他人非法使用。

（三）数据保护

1.员工应严格遵守公司数据保护规定，对在系统操作过程中涉及的公司机密数据和敏感信息予以必威体育官网网址，不得泄露给无关人员。

2.如需对系统数据进行备份，应按照公司规定的备份策略和流程进行操作，确保数据的