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ISO15189内审管理标准

目录

ISO15189内审管理标准（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

内审的概念与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

内审的实施流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.1准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.2实施阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.3结束阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

内审员的角色与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

4.1内审员资格要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

4.2内审员的角色．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

4.3内审员的职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

内审的准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

5.1制定内审计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

5.2收集信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

5.3预审会议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

内审实施阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

6.1内审活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

6.2资料收集与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

6.3外部评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

内审结束阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

7.1内审报告编写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

7.2内审结果跟踪与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

内审后的改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

8.1内审发现的问题整改．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

8.2内审后的工作总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

内审员培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

9.1培训内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

9.2培训方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

10.其他相关事宜．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

10.1文件控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

10.2记录保存．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

10.3合规性声明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

ISO15189内审管理标准（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

1.1背景与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

1.2范围与适用性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

1.3定