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2024医院设备采购内控管理制度全套

为了加强医院设备采购的内部控制和管理，确保设备采购的规范性、合法性、效益性，保障医院医疗工作的正常开展，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本医院设备采购内控管理制度。

采购需求管理

各使用科室应根据医疗业务发展、学科建设和科研工作的实际需要，在每年规定时间内提出下一年度设备采购需求。需求申请应包含设备名称、规格型号、数量、用途、技术参数、预算金额等详细信息，并由科室负责人签字确认。对于突发的紧急采购需求，使用科室应填写紧急采购申请表，详细说明紧急采购的原因、设备的基本信息和预计使用时间等，经科室负责人、分管院长审批同意后，可启动紧急采购程序。设备管理部门负责对各科室提交的采购需求进行汇总、整理和初步审核。审核内容包括需求的合理性、必要性、可行性以及与医院整体规划的一致性等。对于不符合要求的采购需求，设备管理部门应及时与使用科室沟通，要求其进行修改或补充相关材料。对于大型、贵重设备的采购需求，设备管理部门应组织相关专家进行论证。论证内容包括设备的技术先进性、临床实用性、经济效益、社会效益等方面。专家论证意见应作为采购决策的重要依据。

供应商选择

建立供应商评估和准入制度，由设备管理部门、财务部门、审计部门等相关人员组成供应商评估小组，定期对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估。评估合格的供应商纳入医院供应商库，作为设备采购的首选对象。对于新供应商，应要求其提供营业执照、税务登记证、医疗器械生产许可证或经营许可证、产品注册证等相关资质证明文件，并进行实地考察或调查了解其生产经营情况。只有经过评估合格的新供应商才能纳入供应商库。在选择供应商时，应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、售后服务周到的供应商。对于金额较大、技术复杂的设备采购项目，应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购，确保供应商的选择过程透明、公正。

采购预算编制

财务部门应根据医院的年度发展规划和设备采购需求，结合医院的财务状况，编制年度设备采购预算。预算编制应遵循量入为出、统筹兼顾、保证重点的原则，确保预算的科学性、合理性和可行性。各使用科室应根据本科室的设备采购需求，按照财务部门的要求，准确填写设备采购预算申请表，并提供相关的论证材料和市场调研价格。设备管理部门应根据各科室的采购需求和专家论证意见，对采购预算进行审核和汇总，提出预算建议方案，报财务部门和医院领导审批。经医院领导审批通过的设备采购预算应严格执行，不得随意调整。如因特殊情况需要调整预算的，应按照规定的程序进行审批。

采购合同管理

设备采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容应包括设备名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、售后服务、违约责任等条款。在签订采购合同前，设备管理部门应组织相关人员对合同条款进行审核，重点审核合同的合法性、合理性、完整性以及与采购文件的一致性等。对于重大合同，应邀请法律顾问进行审查。采购合同应由医院法定代表人或其授权代表签字，并加盖医院公章。合同签订后，设备管理部门应及时将合同副本送财务部门、审计部门等相关部门备案。合同执行过程中，设备管理部门应跟踪合同的履行情况，及时掌握设备的生产、运输、到货等信息。如发现供应商存在违约行为，应及时按照合同约定追究其违约责任。

设备验收管理

设备到货后，设备管理部门应组织使用科室、财务部门、审计部门等相关人员进行验收。验收人员应严格按照合同要求和相关标准对设备的数量、规格型号、外观质量、技术参数等进行检查和测试。对于大型、贵重设备的验收，应邀请相关专家参与，并出具验收报告。验收合格的设备，应及时办理入库手续，填写设备入库单，并由验收人员签字确认。对于验收不合格的设备，设备管理部门应及时与供应商联系，要求其在规定时间内进行更换或整改，直至验收合格为止。设备验收完成后，设备管理部门应建立设备档案，将设备的采购合同、发票、验收报告、使用说明书、维修记录等相关资料进行整理和归档，妥善保管。

付款管理

财务部门应严格按照采购合同的约定和设备验收情况办理付款手续。付款申请应由设备管理部门提出，经使用科室负责人、设备管理部门负责人、财务部门负责人、分管院长等相关人员审批同意后，方可支付款项。对于分期付款的设备采购项目，应按照合同约定的付款节点和比例进行支付。在支付每笔款项前，财务部门应核对设备的到货情况、验收情况和发票等相关资料，确保付款的准确性和合规性。对于设备采购过程中发生的预付款、保证金等款项，财务部门应按照规定进行管理，定期进行清理和核对，确保资金的安全。

监督与审计

内部审计部门应定期对设备采购内部控制制度的执行情况进行审计和监督。审计内容包括采购需求的合理性、供应商选择的公正性、采