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2024医院政府采购内控管理制度及流程

为了规范医院政府采购行为，加强廉政建设，确保采购工作的公开、公平、公正，提高财政资金使用效益，保障医院各项医疗业务的顺利开展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本内控管理制度及流程。

管理机构及职责

医院成立政府采购内控管理领导小组，由院长担任组长，分管副院长担任副组长，成员包括财务科、审计科、设备科、后勤科、药剂科等相关科室负责人。领导小组负责全面统筹和决策医院政府采购重大事项，审定采购计划、采购方式、采购预算等重要内容，协调解决采购过程中出现的重大问题。

财务科负责政府采购预算的编制、审核和执行，对采购资金进行管理和监督，确保资金支付的合规性。同时，参与采购项目的合同审核，提供财务方面的专业意见。

审计科负责对政府采购活动进行全程审计监督，包括采购项目的立项审批、采购过程的合规性、合同履行情况以及资金使用效益等。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

设备科、后勤科、药剂科等使用科室负责根据医院业务发展和实际需求，提出采购申请，参与采购项目的市场调研，提供技术参数和规格要求，负责采购设备、物资的验收、安装调试和使用管理。

采购预算管理

每年年末，各使用科室结合下一年度的业务计划和发展需求，提出本科室的政府采购预算申请，详细说明采购项目的名称、数量、规格型号、预算金额等信息，并附相关的论证材料。使用科室负责人对申请内容的真实性、合理性负责。

财务科对各科室提交的采购预算申请进行汇总和初步审核，根据医院的年度财务状况和资金安排，对预算金额进行综合平衡和调整。审核过程中，重点关注预算的合理性、必要性以及与医院整体规划的契合度。

政府采购内控管理领导小组召开专门会议，对财务科审核后的采购预算进行审议。审议过程中，充分听取各方面的意见和建议，对重大采购项目进行深入讨论和论证。经领导小组审定通过后的采购预算，按照规定程序报上级主管部门和财政部门审批。

采购方式选择

医院政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等法定方式。具体采购方式的选择，根据采购项目的性质、金额、数量等因素，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行。

达到公开招标数额标准的采购项目，必须采用公开招标方式进行采购。因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前，按照规定程序报财政部门批准。

对于技术复杂、性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目，或者采用招标所需时间不能满足医院紧急需要的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购。

对于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，可以采用单一来源采购方式。采用单一来源采购方式的，必须严格按照规定程序进行审批，并在采购过程中充分进行价格谈判，确保采购价格合理。

采购流程

各使用科室根据业务需求和已批准的采购预算，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、使用时间等信息，并经科室负责人签字确认后，报分管副院长审批。

采购申请经分管副院长审批通过后，由财务科对采购预算进行复核，确保采购项目在预算范围内。审计科对采购项目的合规性进行审核，重点审查采购申请是否符合医院的相关规定和程序。

采购管理部门根据采购项目的特点和要求，选择合适的采购方式，并组织开展采购活动。采用公开招标方式的，按照规定发布招标公告，组织开标、评标和定标等工作；采用竞争性谈判、单一来源采购等方式的，按照相应的程序组织谈判和协商。

在采购过程中，采购管理部门严格按照规定的程序和要求进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。同时，加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中出现的问题。

采购项目确定中标供应商后，采购管理部门与供应商签订政府采购合同。合同中明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款。合同签订前，财务科和审计科对合同条款进行审核，确保合同内容符合法律法规和医院的相关规定。

合同签订后，采购管理部门负责跟踪合同的履行情况，督促供应商按照合同约定的时间、地点和质量标准交货。使用科室负责对采购设备、物资进行验收，严格按照合同要求和相关标准进行检验和测试。验收合格后，使用科室填写《政府采购验收单》，并经科室负责人签字确认。

采购监督与评估

审计科定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的预算执行情况、采购方式的选择是否合规、采购过程是否公开透明、合同履行是否严格等。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

医院设立政府采购投诉举报电话和邮箱，接受内部职工和社会公众的监督。对收到的投诉举报，及时进行调查处理，并将处理结果反