公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表.docx

?一、基本信息

1.工程名称：[具体公路水运工程项目名称]

2.检查日期：[年/月/日]

3.检查单位：[检查单位名称]

4.被检查单位：[施工单位/监理单位/建设单位等具体单位名称]

二、检查依据

1.《公路工程质量检验评定标准》

2.《水运工程质量检验标准》

3.《建设工程安全生产管理条例》

4.相关工程建设强制性标准

5.项目合同文件及设计文件

三、检查内容及评分标准

质量管理行为（50分）

1.质量管理制度建立与执行（10分）

-建立健全质量管理体系，包括质量责任制、质量检验制度、质量奖惩制度等，得5分；制度基本健全，部分内容缺失或不完善，得3分；制度不健全，存在明显漏洞，得0分。

-质量管理体系有效运行，有相应的记录和资料证明各项制度得到落实，得5分；运行记录不完整，部分制度执行不到位，得3分；运行混乱，无法证明制度有效执行，得0分。

2.质量目标与计划（8分）

-明确项目质量目标，并将其分解到各分项工程和施工环节，得4分；质量目标明确，但分解不够细化，得2分；质量目标不明确，未进行分解，得0分。

-制定详细的质量计划，包括质量控制措施、检验检测计划等，且与工程实际进度相匹配，得4分；质量计划基本合理，但存在部分内容与实际不符或不完善，得2分；质量计划不合理，无法指导工程质量控制，得0分。

3.施工图纸审核与技术交底（8分）

-施工单位对施工图纸进行了全面、细致的审核，记录审核意见并及时与设计单位沟通解决，得4分；审核工作基本完成，但存在部分遗漏或问题解决不及时，得2分；未按要求进行图纸审核，得0分。

-施工单位对施工人员进行了详细的技术交底，交底内容涵盖施工工艺、质量标准、技术要求等关键内容，并有交底记录，得4分；技术交底内容不完整，或记录不规范，得2分；未进行技术交底，得0分。

4.原材料与构配件质量控制（8分）

-对原材料、构配件供应商进行了严格的评价和选择，建立合格供应商名录，得2分；供应商评价工作基本开展，但存在部分供应商资质审核不严格，得1分；未建立合格供应商名录，得0分。

-对进场的原材料、构配件按规定进行检验和试验，检验检测报告齐全、真实，得3分；检验检测工作基本到位，但存在部分报告不规范或个别材料漏检，得2分；原材料、构配件未经检验或检验不合格即使用，得0分。

-对不合格的原材料、构配件进行了有效处理，记录完整，得3分；处理措施不完善，记录不清晰，得2分；对不合格品未进行处理，得0分。

5.施工过程质量控制（10分）

-施工单位按照施工规范和操作规程进行施工，施工过程质量控制资料齐全，包括施工日志、质量检验记录、隐蔽工程验收记录等，得5分；质量控制资料基本完整，但存在部分记录不及时或不规范，得3分；质量控制资料缺失严重，无法反映施工过程质量情况，得0分。

-监理单位对施工过程进行了有效旁站、巡视和平行检验，监理记录完整，对发现的质量问题及时下达整改通知并跟踪整改情况，得5分；监理工作基本到位，但存在部分旁站、巡视记录不详细或整改跟踪不及时，得3分；监理工作不到位，对质量问题未及时发现和处理，得0分。

安全管理行为（50分）

1.安全生产责任制建立与落实（10分）

-建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和各岗位人员的安全职责，得5分；责任制基本健全，部分职责划分不清晰，得3分；责任制不健全，存在职责空白或重叠，得0分。

-安全生产责任制得到有效落实，有相应的考核记录，得5分；考核记录不完整，部分人员未按责任制履行职责，得3分；安全生产责任制未得到有效执行，无考核记录，得0分。

2.安全管理制度与操作规程（8分）

-建立安全生产教育培训制度、安全检查制度、安全事故应急预案等各项安全管理制度，得4分；制度基本齐全，部分制度内容不完善，得2分；制度缺失严重，无法满足安全生产管理需要，得0分。

-制定各工种、各施工环节的安全操作规程，并对施工人员进行培训交底，得4分；操作规程基本覆盖，但存在部分遗漏或交底不全面，得2分；未制定操作规程或未进行培训交底，得0分。

3.安全投入与保障（8分）

-按照规定足额提取安全生产费用，并专款专用，有费