二零二五年度出差人员差旅费用报销与审核合同.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度出差人员差旅费用报销与审核合同

本合同目录一览

1.报销范围与条件

1.1报销标准

1.2出差事由审核

1.3出差时间及行程安排

1.4报销手续及材料

2.差旅费用构成

2.1交通费用

2.2住宿费用

2.3餐饮费用

2.4市内交通费用

2.5通讯费用

2.6其他费用

3.报销流程与审核

3.1报销申请

3.2审核程序

3.3审核标准

3.4报销支付

4.费用报销金额限制

4.1费用报销总额限制

4.2单项费用报销限制

4.3超额报销处理

5.附件与证明材料

5.1机票、火车票、汽车票等票据

5.2住宿证明

5.3餐饮发票

5.4市内交通票据

5.5通讯费用证明

5.6其他相关证明材料

6.报销期限与延期

6.1报销期限

6.2延期报销处理

7.违规处理与追责

7.1报销违规行为

7.2违规处理措施

7.3追责方式与责任

8.合同变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

8.3变更与解除程序

9.争议解决方式

9.1争议解决途径

9.2争议解决程序

9.3争议解决机构

10.合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3终止程序

11.合同必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址范围

11.2必威体育官网网址义务

11.3违约责任

12.合同解除后的处理

12.1费用结算

12.2知识产权归属

12.3其他处理事项

13.合同其他条款

13.1合同解释

13.2合同语言

13.3合同附件

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.报销范围与条件

1.1报销标准

1.1.1国内出差：交通费用按照经济舱票价报销，住宿费用按照出差地经济型酒店标准报销，餐饮费用按照每人每日不超过150元报销。

1.1.2国外出差：交通费用按照经济舱票价报销，住宿费用按照出差地经济型酒店标准报销，餐饮费用按照每人每日不超过300元报销。

1.2出差事由审核

1.2.1出差事由应具有合理性，需提交书面申请，经部门负责人批准后方可出差。

1.2.2出差事由包括：参加会议、培训、考察、洽谈业务等。

1.3出差时间及行程安排

1.3.1出差时间需合理规划，尽量避免节假日及高峰期。

1.3.2出差行程安排需详细记录，包括出发地、目的地、出行方式、停留时间等。

1.4报销手续及材料

1.4.1出差人员需在出差结束后10个工作日内提交报销申请。

1.4.2报销材料包括：出差申请表、行程安排表、机票、火车票、汽车票等票据、住宿证明、餐饮发票、市内交通票据、通讯费用证明等。

2.差旅费用构成

2.1交通费用

2.1.1机票、火车票、汽车票等票据需为有效票据，报销金额不超过实际支出。

2.1.2交通费用报销需提供行程安排表，证明出差事由。

2.2住宿费用

2.2.1住宿费用按照出差地经济型酒店标准报销，报销金额不超过实际支出。

2.2.2住宿费用报销需提供住宿证明，证明住宿时间与地点。

2.3餐饮费用

2.3.1餐饮费用按照每人每日不超过150元（国内）或300元（国外）报销。

2.3.2餐饮费用报销需提供餐饮发票，证明餐饮消费。

2.4市内交通费用

2.4.1市内交通费用按照实际支出报销，报销金额不超过50元/天。

2.4.2市内交通费用报销需提供交通票据，证明交通消费。

2.5通讯费用

2.5.1通讯费用报销需提供通讯账单，证明通讯消费。

2.5.2通讯费用报销金额不超过实际支出。

2.6其他费用

2.6.1其他费用报销需提供相关票据，证明费用合理。

2.6.2其他费用报销金额不超过实际支出。

3.报销流程与审核

3.1报销申请

3.1.1出差人员需在出差结束后10个工作日内提交报销申请。

3.1.2报销申请需包含出差事由、行程安排、费用明细等。

3.2审核程序

3.2.1报销申请提交后，由财务部门进行初步审核。

3.2.2初步审核通过后，由部门负责人进行最终审核。

3.3审核标准

3.3.1报销材料齐全、真实、合法。

3.3.2费用报销金额符合报销标准。

3.4报销支付

3.4.1审核通过后，财务部门将在5个工作日内支付报销款项。

4.费用报销金额限制

4.1费用报销总额限制

4.1.1国内出差：每人每年报销总额不超过5万元。

4.1.2国外出差：每人每年报销总额不超过10万元。

4.2单项费用报销