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?一、总则
1.目的
为规范本机构VC（风险投资）项目的投资管理行为，提高投资决策的科学性和合理性，有效控制投资风险，实现投资收益最大化，特制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于本机构对各类VC项目的投资管理活动，包括项目筛选、尽职调查、投资决策、投资实施、投后管理及退出等环节。
3.基本原则
-风险收益平衡原则：在追求投资收益的同时，充分评估和控制投资风险，确保风险与收益相匹配。
-专业审慎原则：依靠专业团队，运用科学的方法和工具，对投资项目进行全面、深入、细致的分析和评估，审慎做出投资决策。
-全程管理原则：对投资项目实施全过程跟踪管理，及时发现和解决问题，保障投资目标的实现。
二、投资决策组织架构及职责
1.投资决策委员会
-组成：由机构内部资深投资专家、行业专家、财务专家等组成，设主任一名，副主任若干名。
-职责
-审议投资项目的投资策略、投资规模、投资方式等重大事项。
-对投资项目的可行性研究报告、尽职调查报告等进行审查和决策。
-监督投资项目的执行情况，对重大问题提出决策意见。
2.投资部门
-组成：包括项目经理、投资分析师等专业人员。
-职责
-负责VC项目的初步筛选、收集项目信息，并进行初步尽职调查。
-组织撰写投资项目的可行性研究报告、尽职调查报告等相关文件。
-负责与投资项目方进行沟通、谈判，落实投资协议的签订和执行。
-负责投资项目的日常管理工作，定期向投资决策委员会汇报项目进展情况。
3.风险管理部门
-组成：由风险评估专家、法务人员等组成。
-职责
-对投资项目进行风险评估，制定风险应对措施和风险监控方案。
-审查投资项目的法律文件，防范法律风险。
-跟踪投资项目的风险状况，及时发现和预警潜在风险。
4.财务部门
-组成：包括财务经理、财务分析师等人员。
-职责
-参与投资项目的财务分析和估值工作，提供财务专业意见。
-负责投资项目的资金管理和核算工作，监控投资项目的财务状况。
-对投资项目的收益情况进行预测和评估，为投资决策提供财务依据。
三、项目筛选与初步尽职调查
1.项目来源
-行业研究与市场监测：通过对宏观经济、行业动态、市场趋势等进行深入研究，挖掘具有潜力的投资领域和项目机会。
-合作伙伴推荐：与其他投资机构、企业、行业协会等建立合作关系，获取项目推荐信息。
-项目方主动申请：接受项目方的主动申请，对其提交的项目资料进行初步审核。
2.项目筛选标准
-行业前景：关注具有高增长潜力、新兴的行业领域，如人工智能、生物医药、新能源等。
-商业模式：评估项目的商业模式是否清晰、创新，具有可持续的盈利模式和竞争优势。
-团队素质：考察项目团队的核心成员背景、经验、专业能力和团队协作精神。
-市场需求：分析项目产品或服务的市场需求规模、增长趋势和客户群体。
-技术创新：对于高科技项目，关注其技术的创新性、领先性和知识产权情况。
-财务状况：初步了解项目的财务状况，包括收入、利润、资产负债等情况。
3.初步尽职调查
-调查内容：对筛选出的项目进行初步尽职调查，主要包括公司基本情况、业务运营、市场竞争、技术研发、财务状况、法律合规等方面。
-调查方式：通过查阅项目方提供的资料、实地走访、与项目方人员面谈、向相关第三方咨询等方式进行调查。
-调查成果：撰写初步尽职调查报告，对项目的基本情况、优势与风险进行分析评估，提出是否进入深入尽职调查阶段的建议。
四、深入尽职调查
1.尽职调查团队组建
根据项目特点和需求，由投资部门牵头，联合风险管理部门、财务部门等相关人员组成尽职调查团队。
2.尽职调查计划制定
明确尽职调查的目标、范围、方法、时间安排和人员分工等，确保尽职调查工作有序进行。
3.尽职调查实施
-业务尽职调查
-详细了解项目公司的业务模式、产品或服务、市场份额、销售渠道、客户关系等情况。
-评估项目公司的
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