光电企业仓库管理制度，库存物料与成品的规范化管理流程.doc

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天科创光电（深圳）有限公司

仓库治理制度

目录

TOC\o1-3\h\z\u1.0目的 1

2.0范围 1

3.0定义 1

4.0权责 2

5.0工作程序 2

5.1物料（生产原材料、辅助材料） 2

5.2其它物品（办公用品、危险品、五金等） 4

5.3成品 4

5.4物料及其它物品的防护 4

5.5废弃品治理 6

5.6顾客财产治理 6

5.7工作环境 7

5.8安全规定 7

5.9清洁卫生 7

6.0盘点 7

7.0使用记录 7

1.0目的

为保证仓库所有库存物料及其它物品均处于有效、可用状况，并指导仓库治理人员进行系统化、标准化、数据化的作业治理。

2.0范围

适用于仓库所有的物料，包括原材料、辅助材料、半成品、成品、及其它三品。

3.0定义

A待检区域—在IQC输入检查之前而临时保管的区域。

B不合格品区域—经IQC输入检查判定的不合格材料，在退货或作非凡处理之前而临时保管的区域。

C材料入库标签—材料入库时，为保证材料先入先出，贴在材料箱外用于记录材料代码、品名、规格、数量等信息及确认入库日期的标签。

D呆滞品—已入库的材料和成品，在接到《委托单》后超过3个月没有使用的，经销售、品质、技术部门鉴定公司产品不可再利用的物料（可分为：品质合格不使用，品质合格可使用，品质不合格）。

E废弃物品—指购进原、副材料等所拆出的各种物品，生产作业性不良且经工艺、品质鉴定的不可再作业的产品。

4.0权责

4.1仓库：负责所有原材料清点、出入库治理，以及账、卡、物、贮存、搬运的管制。

4.2品质科：负责仓库材料、成品的入库，不良品、不良物料的分析、确认。

4.3PMC科：负责制定《生产发料单》并知会到相关部门。

5.0工作程序

5.1物料（生产原材料、辅助材料）

5.1.1进料入库手续

A、供给商依据《采购订单》将原材料送至仓库，仓管员核对《送货单》与《采购订单》是否一致，无误后仓管员进行点数，点数时，仓管员发现来料有少数、损坏、污点等异常状况或《送货单》内容不相符时，立即通知采购，并向部门主管反应，为保留证据，对其进行拍照，以便确定问题的归属。使问题及时得到解决，采购负责人采取退货，替换等一系列措施，采购在2个工作日内完成，若为进口材料的，应进行现场确认及制作保存证明文件，采购在7个工作日完成。

B、点完数将原材料放置在指定待检区域，仓管员填写《来料检验及入库单》，且在《来料检验及入库单》上注明检验的紧急状况，送IQC进行检查。

C、IQC在检验完成后，在《来料检验及入库单》上写明检验结果，仓管员根据此结果办理材料入库手续。

D、 仓管员接到IQC检验合格并贴有合格标签的原材料，为保证其正确性，仓管员对接收的原材料进行点收、查验，根据《来料检验及入库单》入库。若为不合格的原材料由IQC贴上不合格标签放置在不合格品区域由采购进行退货处理，品质、仓库跟进。

E、 仓管员将入库的原材料按进货之物料编码、规格进行分类，并放置在指定区域，原材料编码、规格、入库数量等记录在《物料记账卡》上。

F、 仓库负责人对没有订单的货物拒绝接收，若强制卸下时，对这部分材料不负保管责任。

5.1.2材料出库手续

5.1.2.1生产发料

A、PMC计划员提前将审核的《生产发料单》分发给仓库，仓库接到《生产发料单》后，立即进行备料，并将备好的物料放置在备料区。

B、生产部需要领用物料时，物料员应依据审核后的《生产发料单》进行领料，仓管员接到《生产发料单》时，仔细核对其内容无误后，方可发料，发料时，按照先进先出（以入库标签为准）的原则，物料员领料时也要清点数量、确认无误后签收。

5.1.2.2除生产外部门

其他部门需要领用物料时制作《领料单》，经批准后到仓库办理领料手续。

5.1.3 材料良品返料入库

A、在生产过程中，若发现原材料不符合生产需要或生产计划已完成，有多余物料需返料，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，制作《返料单》，仓管员凭物控科长审核后的《返料单》办理入库。

B、在试产/PP过程中，若发现原材料不符合生产需要或试产/PP完成后有多余物料需返料，试产/PP部门制作《返料单》，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，仓管员凭物控科长审核后的《返料单》办理入库。

5.1.4材料不良返料入库

A、在生产过程中若发现因来料不良需返料时，经品质部IQC检验确认为不合格之原材料，IQC将不合格之原材料按不同供给商统计到《原材料不良确认单（内部）》，根据经检验确认后的不合格原