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质量管理体系审核的实施步骤7

审核后续活动的实施审核结论可以指出采取纠正、预防或改进措施的需要，此类措施由受审核方确定并在商定的期限内实施，不视为审核的一部分，受审核方应将这些措施的状态告知审核委托方；应当对纠正措施的完成情况及有效性进行验证，验证可以是随后审核活动的一部分。上一页下一页返回本节首页审核的启动指定审核组长确定审核目的、范围和准则确定审核的可行性选择审核组与受审核方建立初步接触文件评审的实施评审相关的的管理体系文件，包括纪录，并确定其对审核准则的适宜性和充分性现场审核活动的准备编制审核计划审核组工作分配准备工作文件审核报告的编制、批准和分发审核报告的编制审核报告的批准和分发审核的完成审核后续活动的实施现场审核活动的实施举行首次会议审核中的沟通向导和观察员的作用和责任信息的收集和验证形成审核发现准备审核结论举行末次会议上一页下一页返回本节首页质量管理体系审核的四个基本问题过程是否予以识别和适当表述？职责是否予以分配？程序是否被实施和保持？在提供所要求的结果方面，过程是否有效？下一页02上一页01返回本节首页03质量管理体系审核的基本要素审核大纲：总体规划审核范围：通常覆盖质量管理体系全部要素审核计划：关键文件审核报告：审核结果的正式通知跟踪措施纠正措施上一页下一页返回本节首页3.2.2产品质量审核产品质量审核是对最终产品的质量进行单独检查评价的活动，用以确定产品质量的符合性和适用性，其评价的标准以适用性为主，即从用户使用的角度来检查和评价产品质量。上一页下一页返回本节首页产品质量审核的准则产品检验的依据是产品的技术标准，而产品质量审核的依据是产品缺陷的多少和严重程度。《产品质量审核评级指导书》产品质量缺陷严重性分级原则上一页下一页返回本节首页产品质量审核的方法通常采用实验室（定量）和感官评价（定性）的方法。主要是在产品最终检验、包装合格后，出厂前抽样进行审核。返回本节首页下一页上一页010203产

品

质

量

审

核

的

程

序质量审核准备编写质量评级指导书确定标准质量水平组织审核人员实施审核按规定抽样检验或试验缺陷记录审核结果分析计算质量水平在质量水平控制图上打点缺陷记录质量指数质量审核报告质量改进措施与被审核对象有关部门讨论，分析缺陷起因，提出改进计划质量改进再次审核计划对质量改进措施有效性进行跟踪验证通知质检部门不合格品不出厂3.2.3过程质量审核上一页下一页返回本节首页过程质量审核的内容是针对过程能力而言，确认过程能力的依据是体系策划时提出的要求。过程能力：过程满足要求的本领。过程质量审核的依据：实际情况，抓住主要过程过程质量审核的一般程序见100页第二方审核上一页下一页返回本节首页第二方审核是由顾客对供方进行的审核，审核结果通常作为顾客购买的决策依据。第二方审核的方式：采购产品质量管理体系审核、采购产品质量审核、采购过程质量审核和采购产品特殊要求审核。04审核案例05某厂内部审核案例01上一页02下一页03返回本节首页审核案例—制造业某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料，产品分别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准。但是该厂涂料有十多个品种，其产品说明书声称各种指标参数分别高于国家标准的规定，并且价格也高低相差十余倍。该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告，但没有说明是送哪个品种去做的型式试验，报告仅记录了按国标要求各项参数结论为“合格”，但没有提供高于国家标准要求的试验证据。质检科长说：“涂料检测站都是只按上述两份国家标准检测的。”审核员问:“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗?”质检科长:“没有。”上一页下一页返回本节首页审核案例—制造业某厂质量目标规定：成品合格率为98%以上。审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么？”他回答：“指的是成品出库以后的合格率。”李技术员回答：“指的是成品入库前的合格率。”检验员小王却说：“指的是成品一次交验合格率。”问题在哪里？上一页下一页返回本节首页审核案例—服务业顾客到商场收款台交钱，拿出100元现钞交给收款员，由于验钞机出现问题，无法验钞，收款员到另外一个收款台验钞，发现为假币，返回原处告知顾客，但顾客大为不满，认为是收款员在他处更换了。由于验钞时顾客不在现场，收款员只好自己掏腰包代顾客交款。问题在哪里？上一页下一页返回本节首页3.3质量