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协议评审制度

为规范协议管理,预防风险,在协议签署前实施评审制度。协议评审机构设在行政人事部,组成人员包含总经理、财务责任人、行政人事部责任人、国贸部责任人、项目主管等。

一、协议评审程序

1、协议承接人或协议造价部确定协议草本及相关资料,交项目主管部初审,再按步骤送审;

2、特殊/重大协议,协议造价部责任人组织相关部门进行会审,并汇总各部门会审意见,交分管领导或协议谈判人员继续完善协议内容,修改后报总经理或董事长审批。

3、行政人事部将协议评审表归入该协议档案。

二、评审步骤

项目主管评审关键

必需严格审查对方当事人主体资格。

签署协议前需要审查代理人代理身份和代理资格。

签署协议前,必需认真审查对方当事人履约能力。对方当事人在协议中负有提供专业性较强劳务、工程项目或限制经营项目等义务时,应该要求对方当事人提供由政府法定机构颁发经营许可证或资质等级证书等证实。

签署协议前,应该仔细审查对方当事人提供相关证实资料,必需时应到签发部门进行验证或进行实地考察,以防对方当事人伪造或变造证实材料。对方当事人提供多种证实资料中所使用当事人名称、印章等内容必需完全一致。

确定劳务报价所含工作事项、工作内容及计算规则

明确款项支付步骤和时间节点

明确安全管理、质量管理规则,验收要求及处罚措施

材料协议报价（三家以上）比对表、质量标准、运输方法、计量规则及要求。

财务部评审关键:

明确付款方法;

提供真实、有效、正当发票;

付款方法,财务付款标准上以先提供发票后付款,且协议发票相关信息一致,如特殊情况,需总经理指示才能付款;

是否载明协议单位开户行及账号。

技术部评审关键

协议中质量安全标准能否满足或达成

企业资质能否满足承包范围要求

项目总工期及节点工期与国家定额工期比较,能否按期完成

技术方法费用及安全文明施工费用收取是否明确

违约责任是否对等

各分部分项工程、单位工程完工验收是否符合国家规范及验收标准要求。

法务部评审关键

协议中明确约定:在协议推行过程中,建设单位、施工企业之间签署书面文件（包含但不限于补充协议、会议纪要、承诺书、备忘录、结账单等）中,全部包含施工企业义务、责任增加条款,如缩短工期、低价结算、放弃施工企业权利等内容,都必需由施工企业盖公章（该公章必需与立案协议中施工企业公章一致）确定,项目主管和其她任何个人单独签字或盖章项目部章一律无效,对施工企业不含有约束力。解除协议、停工、工程结算等重大事项必需经过施工企业加盖公章（该公章必需与立案协议中施工企业公章一致）确定,仅凭项目主管或施工企业管理人员签字一律无效,但施工企业事后追认除外。

国贸部审查关键

协议标是否需要相关报关报检手续;

协议是否符合海关监管区相关法律政策法规,标物有没有相关优惠政策;

6、下列资料不能作为主体资格和履约能力证实资料,但可归入协议档案保留,以备考查。

名片;单位介绍;各类广告、宣传资料;各类电话、传真等通讯工具号码;对方当事人提供未经我方协议承接人见证而复制或未与原件核;对无异复印资料。

三、特殊/重大协议适用范围

签署下列协议,视为重大协议:

签订价款在一万元以上协议;投资、联营协议;涉外协议;协议承接人认为需可行性审查其她协议。

四、特殊/重大协议评审附加程序

1、签署特殊/重大协议,应该立刻进行可行性审查。

协议可行性审查由协议造价部组织相关部门以会签形式进行;也能够经过召开相关部门责任人会议形式进行。

2、签署特殊/重大协议,应该进行正当性审查。

协议正当性审查,由项目主管按其隶属关系,送交分管领导和法律事务部进行正当性审查,并由法务部单独出具正当审查通知单。

协议评审会签表

协议名称

部门意见

项目主管意见

财务部

意见

技术部

意见

法务部

意见

国贸部

意见

法人或总经理意见