安全生产风险管控制度.docx

?一、总则

（一）目的

为加强公司安全生产风险管理，有效预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，促进公司可持续发展，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、各生产经营单位的安全生产风险管控工作。

（三）基本原则

1.预防为主：强化风险识别、评估和预防措施，从源头上控制风险，防止事故发生。

2.全面覆盖：涵盖公司生产经营活动全过程，对各类风险进行全面管控。

3.分级分类：根据风险的严重程度和发生可能性，实施分级分类管理。

4.动态管理：风险状况随内外部环境变化，及时调整管控措施，确保风险始终处于受控状态。

二、职责分工

（一）安全生产管理部门

1.负责制定、修订安全生产风险管控制度，并监督执行。

2.组织开展公司层面的风险识别、评估工作，汇总、分析风险信息，建立公司安全生产风险数据库。

3.指导、监督各部门、各生产经营单位的风险管控工作，定期检查风险管控措施落实情况。

4.协调解决风险管控工作中的重大问题，对重大风险提出管控建议和措施。

5.负责与政府监管部门沟通协调，及时掌握相关政策法规和监管要求，调整公司风险管控策略。

（二）各部门

1.负责本部门业务范围内的安全生产风险识别、评估工作，建立本部门风险台账。

2.制定并实施本部门风险管控措施，明确责任人员，确保风险得到有效控制。

3.定期向安全生产管理部门报告本部门风险管控工作情况，及时反馈风险变化信息。

4.配合安全生产管理部门开展公司整体风险管控工作，参与风险评估、隐患排查等活动。

（三）各生产经营单位

1.全面负责本单位安全生产风险管控工作，组织开展风险识别、评估、管控等各项工作。

2.建立健全本单位风险管理制度和工作流程，落实风险管控责任，确保风险管控措施有效执行。

3.对本单位存在的风险进行实时监控，及时发现并处置风险隐患，定期向公司安全生产管理部门报送风险管控情况。

4.负责组织本单位员工的风险管控培训，提高员工风险意识和防范能力。

（四）员工

1.积极参与公司安全生产风险管控工作，主动识别岗位工作中的风险。

2.严格遵守公司风险管控规定和操作规程，落实风险防范措施。

3.及时报告发现的风险隐患，配合公司做好风险管控工作。

三、风险识别与评估

（一）识别范围

1.生产工艺过程中的风险，包括设备设施、操作规程、作业环境等。

2.人员行为风险，如员工的操作技能、安全意识、劳动纪律等。

3.管理风险，如安全管理制度的完善性、执行情况，应急预案的有效性等。

4.外部环境风险，如自然灾害、政策法规变化、市场竞争等。

（二）识别方法

1.安全检查表法：依据相关标准、规范和操作规程，制定安全检查表，对生产经营活动进行逐一检查，识别风险。

2.工作危害分析法（JHA）：针对具体作业活动，识别每一步骤可能存在的风险。

3.故障模式与影响分析法（FMEA）：对设备设施的故障模式、影响后果及发生可能性进行分析。

4.危险与可操作性分析法（HAZOP）：对工艺过程中的偏差进行分析，识别潜在风险。

5.经验反馈法：借鉴以往事故案例、同类企业经验教训，识别类似风险。

（三）评估准则

1.可能性：根据事件发生的频率，分为极高、很高、较高、中等、较低、很低、极低等不同等级。

2.严重性：考虑事件导致的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，分为重大、较大、一般、轻微等不同等级。

（四）评估流程

1.各部门、各生产经营单位组织相关人员按照识别方法开展风险识别工作。

2.对识别出的风险进行定性或定量评估，确定风险等级。

3.填写风险评估记录，详细记录风险名称、所在位置、可能导致的后果、可能性等级、严重性等级、风险等级等信息。

4.将风险评估结果汇总至本部门或本单位的风险台账，并上报安全生产管理部门。

（五）风险等级划分

根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

1.重大风险（红色）：发生事故的可能性为极高，且一旦发生事故将造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏。

2.较大风险（橙色）：发生事故的可能性为很高，且事故后果为较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境破坏。

3.一般风险（黄色）：发生事故的可能性为较高，且事故后果为一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境破坏。

4.低风险（蓝色）：发生事故的可能性为中等及以下，