合同评审流程及管理办法.docx

?一、引言

合同作为企业经营活动中的重要法律文件，其评审流程的规范与有效管理对于保障企业权益、降低风险、促进业务顺利开展具有至关重要的意义。本办法旨在明确合同评审的流程、职责分工以及相关管理要求，确保合同的签订与履行符合企业利益和法律法规规定。

二、合同评审的目的

1.确保合同条款符合法律法规要求，避免合同无效或存在法律风险。

2.对合同涉及的业务、财务、技术等方面进行全面评估，保障企业利益最大化。

3.提前发现合同履行过程中可能出现的问题，制定应对措施，降低风险。

4.促进各部门之间的沟通与协作，提高合同签订与执行效率。

三、适用范围

本办法适用于公司所有对外签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、服务合同、租赁合同、技术合同等。

四、合同评审流程

合同发起

1.业务部门根据业务需求起草合同初稿，并填写《合同评审申请表》，详细说明合同的基本情况、业务背景、主要条款等信息。

2.将合同初稿及《合同评审申请表》提交给部门负责人审核，部门负责人对合同的必要性、可行性等进行初步审查，确认无误后签字提交至法务部门。

法务初审

1.法务部门收到合同初稿及申请表后，对合同条款进行法律合规性审查。

2.重点审查合同是否存在违反法律法规、损害公司利益、条款模糊不清等问题，并提出修改意见。

3.在[X]个工作日内完成初审，并将审查结果及修改意见反馈给业务部门。

业务部门修改

1.业务部门根据法务部门的意见对合同进行修改，确保合同条款符合法律要求。

2.修改完成后，再次提交给部门负责人审核，审核通过后将修改后的合同及相关材料提交至财务部门。

财务审核

1.财务部门对合同涉及的财务条款进行审核，包括付款方式、结算周期、费用预算等。

2.评估合同对公司财务状况的影响，提出财务风险防控建议。

3.在[X]个工作日内完成审核，并将审核结果反馈给业务部门。

业务部门再次修改

1.业务部门根据财务部门的意见对合同进行再次修改，完善财务条款。

2.修改完成后，提交给相关业务分管领导审批。

分管领导审批

1.业务分管领导对合同进行全面审批，重点关注合同的业务内容、风险评估、条款合理性等。

2.根据审批意见，决定是否批准合同签订。如批准，签字确认；如不批准，说明理由并返回业务部门重新修改。

合同签订

1.经分管领导批准后，业务部门与对方当事人签订合同。

2.合同签订后，业务部门将合同原件一份交至法务部门存档，一份自留，其他相关部门根据需要留存复印件。

五、各部门职责

业务部门

1.负责合同的发起与起草，确保合同内容真实、准确反映业务需求。

2.根据法务、财务等部门的意见对合同进行修改完善。

3.负责与对方当事人就合同条款进行沟通协商，确保合同顺利签订与履行。

4.跟踪合同履行情况，及时处理合同履行过程中出现的问题，并向相关部门反馈。

法务部门

1.负责对合同进行法律合规性审查，提出法律意见和风险防控建议。

2.参与合同谈判，从法律角度保障公司权益。

3.对合同纠纷提供法律支持，协助处理法律事务。

财务部门

1.负责对合同涉及的财务条款进行审核，评估财务风险。

2.提供财务相关的数据和分析，协助业务部门制定合理的财务条款。

3.监督合同款项的收付情况，确保公司资金安全。

分管领导

1.对合同进行全面审批，做出是否签订合同的决策。

2.协调各部门之间的工作，解决合同评审过程中出现的重大问题。

六、合同评审时间要求

1.各部门应严格按照规定的时间节点完成合同评审工作，确保合同签订的及时性。

2.一般情况下，法务初审应在[X]个工作日内完成，财务审核应在[X]个工作日内完成，分管领导审批应在[X]个工作日内完成。如有特殊情况需要延长时间，应及时向业务部门说明原因。

七、合同变更管理

1.合同履行过程中如需变更合同条款，业务部门应填写《合同变更申请表》，详细说明变更的原因、内容等。

2.按照合同评审流程对变更申请进行评审，经法务、财务、分管领导审核批准后，方可签订合同变更协议。

3.合同变更协议签订后，应及时将变更内容通知相关部门，并对合同存档进行更新。

八、合同档案管理

1.法务部门负责合同档案的统一管理，建立合同台账，对合同的签订、履行、变更、终止等情况进行详细记录。

2.合同档案应包括合同原件、评审过程中的相关文件