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项目成本构成及预算控制表
序号
成本构成
预算金额（元）
实际发生金额（元）
预算比例（%）
实际比例（%）
备注
1
人工成本
包含所有项目人员费用
2
材料成本
包含项目所需材料费用
3
设备折旧
设备使用折旧费用
4
交通差旅
项目出差交通费用
5
通讯费用
项目通讯联络费用
6
办公费
项目办公用品费用
7
税费
相关税费费用
8
其他
其他不可预见的费用
9
合计
项目
成本分类
预算金额
实际支出
预算比例
实际比例
备注
1
人力资源
包含员工工资、福利等
2
物料采购
包括原材料、消耗品等
3
设备租赁/购置
设备使用或购买相关费用
4
交通与住宿
差旅费、住宿费等
5
市场营销
广告、宣传等费用
6
质量控制
检验、测试等费用
7
办公费用
办公用品、水电等费用
8
不可预见费
预算外的突发费用
9
总计
项目序号
成本要素
预算金额（元）
实际发生金额（元）
预算占比
实际占比
备注
1
人员工资
包含全职及兼职员工薪资
2
物料成本
原材料、配件采购费用
3
设备折旧
设备购置后的折旧费用
4
交通运输
项目相关运输及差旅费用
5
水电燃料
办公及项目使用能源费用
6
软件许可
软件购买或租赁费用
7
市场推广
广告、公关及市场活动费用
8
维护与保养
设备维护保养费用
9
税费及其他
税收、罚款等额外费用
10
合计
总成本控制情况
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