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库房分层审计规范
1、定义
分层审计,是指现场的所有级别的治理人员根据规定的频次，依据检查程序和标准，定期检查标准的执行情况，发现偏离标准/程序问题的解决。
2、目的
通过分层审计，支持全员参加，及时发现问题，支持信息的有效沟通和问题的闭环解决，支持业务计划BPD的良好运行。
3、分层审计
3.1分层：物流现场的所有治理级别（如值班长、物流部助理、物流部经理）。、
3.2频次：
值班长
值班长1次/班
物流部助理1次/天
物流部经理1次/周
总经理1次/月
3.3流程
选定工位
选定工位
选择最近没有评审的区域。
指导检查
指导检查
根据分层审计表，对比标准进行检查。
记录、沟通、反馈结果
记录、沟通、
反馈结果
2、在分层审计表记录所有偏离标准的问题
3、尽可能实施提出的对策表。
跟踪
跟踪
跟踪公开项目，保证问题闭环。预定日期后评估更高水平。
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