工程资料签字盖章管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为加强工程资料管理，规范工程资料签字盖章行为，确保工程资料真实、完整、有效，为工程建设、竣工验收及后期维护提供可靠依据，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于公司所有工程项目的资料签字盖章管理工作，包括但不限于项目前期文件、施工过程资料、竣工验收资料等。

3.职责分工

-项目负责人：负责组织和协调本项目工程资料的编制、审核、签字盖章工作，确保资料符合相关规范和要求，并对资料的真实性、完整性负责。

-资料员：具体负责工程资料的收集、整理、归档工作，协助项目负责人完成资料的签字盖章流程，确保资料及时、准确提交。

-审核人员：根据各自职责对工程资料进行审核，提出审核意见，对审核结果负责。审核人员包括但不限于技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等。

-盖章管理人员：负责按照本制度规定对审核通过的工程资料进行盖章，确保盖章清晰、规范，对盖章行为负责。

二、工程资料分类及签字盖章要求

（一）项目前期文件

1.项目立项文件

-项目建议书：由项目发起部门编制，经部门负责人审核签字后，报公司领导审批签字。涉及可行性研究的项目建议书，还需加盖公司公章。

-可行性研究报告：由具备相应资质的咨询机构编制，编制单位加盖公章及编制人员签字。公司组织内部评审，评审意见经技术负责人、项目负责人等相关人员签字确认后，报公司领导审批签字。最后由公司加盖公章。

2.环境影响评价文件

-环境影响报告书（表）：由具备相应资质的环境评价机构编制，编制单位加盖公章及编制人员签字。公司组织内部审核，审核意见经技术负责人、项目负责人等相关人员签字确认后，报环保部门审批。获得环保部门批复后，将批复文件复印件加盖公司公章存档。

3.建设用地规划许可证：由建设单位向规划部门申请办理，办理完成后，将许可证原件加盖公司公章存档。

4.建设工程规划许可证：办理流程同建设用地规划许可证，获得后将原件加盖公司公章存档。

（二）施工过程资料

1.施工组织设计

-由项目技术负责人编制，经项目经理审核签字，报公司技术负责人审批签字后实施。审批后的施工组织设计加盖项目章存档。

2.施工图纸会审记录

-建设单位组织设计单位、施工单位等相关人员进行图纸会审，形成会审记录。会审记录由各方参会人员签字确认，加盖项目章存档。

3.技术交底记录

-施工单位内部技术交底记录由交底人、被交底人签字确认，加盖项目章存档。对分包单位的技术交底记录，还需分包单位项目负责人签字确认。

4.工程定位测量记录

-测量人员完成工程定位测量后，填写测量记录表格，由测量负责人、技术负责人审核签字，加盖项目章存档。

5.原材料及构配件质量证明文件

-原材料及构配件进场时，应附有质量证明文件，如质量合格证书、质量检验报告等。资料由供应商提供，加盖供应商公章。施工单位资料员收集整理后，报项目材料员、质量员审核签字，加盖项目章存档。

6.材料、构配件进场检验记录

-施工单位对进场的材料、构配件进行检验，填写检验记录表格，检验人员、项目技术负责人签字确认，加盖项目章存档。

7.混凝土、砂浆配合比设计通知单

-由具备相应资质的试验室出具，加盖试验室章及相关人员签字。施工单位收到后，报项目技术负责人审核签字，加盖项目章存档。

8.混凝土、砂浆试件抗压强度试验报告

-试验报告由具备相应资质的试验室出具，加盖试验室章及相关人员签字。施工单位资料员收集整理后，报项目质量员、技术负责人审核签字，加盖项目章存档。

9.隐蔽工程验收记录

-隐蔽工程施工完成后，施工单位项目技术负责人组织相关人员进行验收，验收合格后填写隐蔽工程验收记录，验收人员签字确认，加盖项目章存档。

10.分项工程质量验收记录

-分项工程施工完成后，由项目专业质量检查员组织项目专业技术负责人等进行验收，验收合格后填写分项工程质量验收记录，验收人员签字确认，加盖项目章存档。

11.分部（子分部）工程质量验收记录

-分部（子分部）工程施工完成后，由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。验收合格后填写分部（子分部）工程质量验收记录，各方验收人员签字确认，加盖单位公章及项目章存档。

（三）竣工