生产企业仓库管理程序文件，仓库管理流程与仓库表单模板.doc

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生产企业仓库治理程序文件

全文目录

TOC\o1-3\h\z\u1.目的 2

2.适用范围 2

3.权责 2

4.作业程序 2

4.1生产材料的进仓作业 2

4.2生产材料出仓作业 2

4.3半成品和成品入库作业 2

4.4出货作业 3

4.5退料作业 3

4.6补料作业 3

4.7化学危险品的非凡治理 3

4.8储存治理 3

4.9库存量治理 3

4.10盘点作业 4

4.11积压材料与废料处置作业 4

5.相关文件 4

6.仓库使用表单 4

附件一、领料单 5

附件二、退货单 5

附件三、不良品报废单 6

附件四、半成品/成品入库单 6

附件五、退料单 7

附件六、淡旺季安全库存量一览表 7

附件七、仓库物资收付卡 8

附件八、材料入库单 9

附件九、借用物品登记卡 9

附件十、盘点表 10

1.目的

规范仓库治理，使仓库存储的各种材料均能达到账物相符和合理摆放。

2.适用范围

本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的治理。

3.权责

3.1质量部

负责原材料的检验并通知入库存贮、半成品仓库和成品的检验。

3.2物控部

负责各种材料的计划、采购、存储和发运。

4.作业程序

4.1生产材料的进仓作业

4.1.1供给商交货时，仓库收货员持供给商《送货单》和《采购来料通知单》将来货名称、数量、规格和型号等核对清楚后，方能在《送货单》上签收。

4.1.2仓库收货后将货物放置在来料检验区，待质量部检验。

4.1.3仓库收料员依据供给商的《送货单》，及质量部的《IQC进货检验报告》，填写《材料入库单》，办理入库手续。入库后将合格品按相应规格和品名放在相应的区域，于《仓库材料收付卡》上标明材料编号、品名、规格和增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购部门联系退货事宜（采购填写《退货单》做退货处理）。对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。

4.1.4《IQC进货检验报告》一式二份，经质量部IQC和质量部负责人审核和仓库签名后，仓库部及质量部各持有一份。

4.2生产材料出仓作业

4.2.1仓库治理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准），对有非凡匹配的材料（主要是先期让步接受的材料）按有关通知匹配发放。

4.2.2生产部门根据当月生产计划填写《领料单》，到仓库领用材料，仓库根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格和数量进行发料。

4.2.3《领料单》一式四联，第一联由材料控制部留存，第二联财务存查，第三轮仓库存查，第四联由领料部门存查。

4.2.4生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需登记《借用物品登记卡》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。如借用材料有损，借用人需开《领料单》，保证材料的可用性和正确性。

4.3半成品和成品入库作业

4.3.1半成品和成品经质量部检验合格后，生产部应填写《半成品和成品入库单》，经仓库、生产部入库员和物控部确认后，办理入库。

4.3.2《半成品和成品入库单》一式三联，第一联由仓库存查，第二联生产部门存查，第三联财务存查。

4.4出货作业

具体作业依《交货与运送治理程序》执行。

4.5退料作业

4.5.1生产部各班组成或IPQC，对生产过程中发现的不合格原材料要分类集中治理，并及时通知质量部重新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。

4.5.2生产部对因其他原因（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写《退货单》退回仓库。

4.5.3生产部因来料不良，造成原材料的损坏，由生产部填写《退货单》退回仓库，并报上级主管部门。

4.6补料作业

4.6.1生产部因来料不良，造成材料短缺，需填写《领料单》补足领料，并在备注栏中注明原因，经物控部经理批准后，方可到仓库领料。

4.6.2生产部因作业不良造成重要材料报废而需补料时，须上级部门经理批准。

4.6.3因返修产品而需补料的，由生产部填写《领料单》补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经物控部经理审核后，方可到仓库领料。

4.7化学危险品的非凡治理

4.7.1公司仓库设立化学危险品专用治理区