出差管理制度.docx

?一、总则

1.目的：为加强公司出差管理，规范出差流程，控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。

二、出差审批

1.出差申请

-员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、同行人员等信息。

-申请表需经部门负责人审核签字，对于涉及重大项目或费用较高的出差，还需报分管领导审批。

2.审批权限

-部门负责人出差1天以内（含1天）由分管领导审批；出差1天以上由总经理审批。

-普通员工出差3天以内（含3天）由部门负责人审批；出差3天以上由分管领导审批；超过7天的出差申请需报总经理审批。

三、出差安排

1.行程规划

-获批后的出差申请，申请人应根据工作任务合理规划出差行程，确保各项工作能够顺利完成。

-优先选择经济、便捷的交通方式，如因工作需要必须乘坐飞机头等舱或高铁一等座等，需提前说明原因并经上级领导批准。

2.住宿安排

-公司根据出差目的地及级别标准，统一安排住宿。住宿标准如下：

-一线城市：[X]元/晚。

-二线城市：[X]元/晚。

-三线及以下城市：[X]元/晚。

-两人及以上同行出差，同性员工原则上应安排标准间住宿，如有特殊情况需单独住宿，需提前向部门负责人说明并获得批准。

3.交通工具

-公司鼓励员工选择公共交通工具出行，如因工作紧急或路途较远确需乘坐飞机的，应选择经济舱。

-乘坐火车时，长途优先选择动车二等座，短途优先选择普通列车硬座。如遇特殊情况需乘坐软卧或高铁一等座，需经上级领导批准。

四、出差费用报销

1.费用标准

-交通费用

-飞机票：按照经济舱实际票价报销，如遇打折机票，按照实际支付金额报销，但不得超出上述交通工具选择规定的标准。

-火车票：按照实际票价报销，软卧票价超出硬卧票价部分自理。

-长途汽车票：按照实际票价报销。

-市内交通费：根据出差地区不同，按以下标准报销：一线城市[X]元/天，二线城市[X]元/天，三线及以下城市[X]元/天。出差期间因工作需要乘坐出租车的，需注明事由并经部门负责人签字确认后报销。

-住宿费用：按照上述住宿标准凭发票报销，实际发生费用低于标准的，按实际金额报销；高于标准的，超出部分自理。

-餐饮补贴：按照出差自然（日历）天数计算，每人每天补贴标准为：一线城市[X]元，二线城市[X]元，三线及以下城市[X]元。已享受公司提供餐饮的，不再享受餐饮补贴。

2.报销流程

-出差结束后，员工应在[X]个工作日内整理好出差期间的所有费用发票，填写《差旅费报销单》，并附上出差申请表、出差行程安排等相关证明材料。

-将报销单提交给部门负责人审核，部门负责人应重点审核费用的合理性、真实性及与出差任务的相关性。审核通过后签字确认。

-报财务部门复核，财务人员主要对报销凭证的合法性、合规性以及报销金额的准确性进行审核。复核无误后签字。

-最后报分管领导审批，审批通过后到财务部门办理报销手续。

3.特殊情况处理

-因特殊原因超标准支出的费用，需详细说明原因并经总经理批准后方可报销。

-出差期间因个人原因绕道、延长出差时间等所发生的额外费用，由个人承担，不予报销。

五、出差期间的工作要求

1.工作汇报

-出差员工应保持与公司的联系，定期向部门负责人汇报工作进展情况。如有重大问题或紧急事项，应及时向上级领导汇报。

-出差结束后，需提交详细的出差工作报告，内容包括出差任务完成情况、工作成果、遇到的问题及解决方案等。

2.资料保管

-出差期间涉及的重要文件、资料、合同等应妥善保管，避免丢失或损坏。返回公司后及时将相关资料移交至公司档案室或相关部门。

3.遵守纪律

-出差员工应遵守国家法律法规和当地的规章制度，遵守公司的各项规定，维护公司形象。

-严禁借出差之机办理个人事务或从事与工作无关的活动。

六、出差考勤

1.出差期间按照正常出勤计算，但需在出差申请表中明确标注出勤情况。

2.因出差未能按时参加公司内部会议或培训的，应提前向相关部门请假，并及时