汽车行业质量管理体系文件C1-2合同评审管理程序已乌龟图和流程图形式.doc

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持有者

业务部

发放编号

XX-C1-02

发放日期

2020.07.01

合同评审管理程序

编号:XX-C1-02

版号:B/0

编制

审核

批准

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版本号

修改内容摘要

修改日期

登录日期

登录人

A

新版发行

2019.07.30

B

换版IATF16949:2016

2020.07.01

目录

1、目的…………………1

2、适用范围……………1

3、术语…………………1

4、职责与权限…………1

5、过程分析……………1

6、工作流程及内容……………………2

7、过程绩效指标/目标………………3

8、相关支持性文件……………………3

9、质量记录……………3

10、附件………………3

XX有限公司

程序文件

XX-C1-02

合同评审管理程序

共3页第1页

第B版

第0次修改

1.目的

为保证本公司的合同在签订之前正确理解顾客的要求，确认本公司具有满足合同要求的能力，确保其要求都有明确规定并形成文件。

2.适用范围

适用于本公司所有标书、产品销售合同、顾客采购订单的评审。

3.术语

顾客：组织所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”。

常规品订单：是指按销售预测下发的，技术品质稳定的产品和量产品的订单；

其他合同：是指技术及品质上有特殊要求的产品的订单、试作品的订单，普通商业合同，以及要货量超过销售预测30%的订单等。

4.职责与权限

4.1业务部是销售合同的归口部门，负责与顾客建立合同关系，负责接收顾客文件、组织评审、顾客特定要求的确认、对策的确认、顾客沟通及合同的签订与存档管理。

4.2技术部负责对加工能力和生产工艺的分析评审。

4.3技术部负责组织对产品要求、法律法规要求及潜在要求进行确认评审；新产品和更改产品进行可行性评审，对顾客质量要求标准进行评审；负责对常规产品的技术标准进行评审。

4.4质量部负责对有无检测能力，特殊要求的标签是否能满足客户要求等进行评审。

4.5物控部负责对采购件等是否满足合同要求进行评审。

4.6生产部负责对产品交期进行评审。

5.过程分析

使用何种方式（材料、设备、资金）

办公设备、数据资料、前期分析资料及报告

风险：

办公设施无维护状态；

数据丢失；。

对策：

办公设备有维护计划。

系统数据定期备份，数据异地保存。

合同评审

合同评审

过程节点：

接收顾客文件，如供应商手册/合同/协议/订单及更改等，通过供应商平台、邮件及纸质文件。

组织评审所有顾客文件。供应商手册/合同/协议/订单/；法律法规等，识别顾客潜在需求及法律法规要求。

评审更改。

确定顾客特定要求。

组织对所有要求的评审。

制定书面满足顾客特定要求的对策并评审。

进行说明、澄清等活动，对顾客评审结果进行沟通确认。

谁进行（能力、经验、技能、培训）

★业务部负责合同评审工作的组织和执行。

☆生产部、质量部、技术部、采购等参与合同评审；

风险：

合同评审人员不懂外文。

对策：

由业务部负责提供翻译文本，再交各部门评审。

输入:

顾客提供的供应商管理手册/合同/协议/订单/；法律法规等。

相关产品的顾客反馈。

更改的要求。

风险：

顾客文件漏评审对策：

对所有顾客文件、信息登记，

输出：

顾客文件登记表。

合同评审结果及记录。包括对产品要求、更改的要求、法律发过要求、对环保方面的要求及潜在要求等的识别及是否能够满足的结果。

顾客特定要求及对策。

签订合同协议等。

风险：

顾客要求识别不全及

对满足顾客特定要求的策划不力。

对策：

对所有顾客文件、，进行登记，规定参加评审人员。

顾客特殊要求形成文件，包含满足要求对策。

如何做？（方法、程序、技术）《合同评审管理程序》

风险：

工作过程设计可行性差。

对策：

2.文件评审，持续改进。

如何测量？（特征值、过程指标）

合同评审及时率100%

风险：

对于顾客特定要求对策有效性认定标准不足。

对策：

明确对顾客特殊要求对策的认定授权。

XX有限公司

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合同评审管理程序

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