中建材国际装备收尾流程说明 .docVIP

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收尾流程说明

一、流程目的：

圆满完成施工，按合同规定移交整个项目。

二、适用范围：

项目收尾移交。

三、流程涉及的相关制度：

无

四、流程涉及的表单

《整改消缺表》

《验收单》

《剩余物资、材料等清单》

《竣工报告》

五、流程环节描述：

流程环节

01、整改消缺及完成非生产子项施工

责任人

工程部专业主管

参与方

分包商

工作内容及程序

针对交验过程中存在的问题进行整改。

交验过程中暴露出来的缺陷进行处理消除。

对不影响整个生产线试生产的工程，按施工计划，进行施工。

上述1、2、3项不能突破合同工期要求的完成。

输入

《整改消缺表》

输出

无

流程环节

02、收尾工作的检验及移交生产线

责任人

项目经理及工程部专业主管

参与方

分同商业主或业主代表

工作内容及程序

根据分包商申请通知业主或业主代表对流程环节1所述内容进行验收。验收未通过继续整改，直至通过验收。

整改消缺及非生产子项验收通过，则向业主移交整条生产线。

向业主移交竣工资料、竣工图纸。

对我公司余物资、材料等进行盘点，项目经理向总包事业部请示处理意见。

输入

无

输出

《验收单》《剩余物资、材料等清单》

流程环节

03、剩余物资、材料处理意见

责任人

总包事业部总经理

参与方

公司领导

工作内容及程序

根据项目经理报回的剩余物资清单，总包事业部根据不同项目情况，提出处理建议，报公司领导批准。

通知项目经理处理意见。

输入

《剩余物资、材料等清单》

输出

无

流程环节

04、剩余物资处理

责任人

项目经理

参与方

海外分公司生产管理

工作内容及程序

项目经理根据总包事业部处理意见，对现场我公司剩余物资进行处理。最终的处理结果汇报总包事业部总经理。

输入

无

输出

无

流程环节

03编制项目竣工报告

责任人

工程部经理

参与方

无

工作内容及程序

安排工程部各专业主管编写专业施工资料。

协调其它部门提供必要资料。

汇总整理编制项目竣工报告

输入

无

输出

《竣工报告》

流程环节

04审核竣工报告

责任人

项目经理

参与方

无

工作内容及程序

审核竣工报告。

竣工报告报总包事业部及控制审计部。

分包商结算

项目结算

输入

无

输出

《竣工报告》

流程环节

05资料存档

责任人

资料管理员

参与方

无

工作内容及程序

竣工报告及收尾相关资料存档

输入

《竣工报告》《验收单》

输出

无