1.企业风险管控和隐患排查制度汇编 .pdf

一、风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度

1.目的

为加强风险控制和隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化为企

业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安

全，根据《安全生产法》、《安全生产事故和隐患排查治理暂行规定》及安全风

险控制和隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制

度。

2.适用范围

本制度适用于本公司作业区域内风险控制和隐患排查治理及建档监控工

作。

3.职责

3.1成立主要负责人担任组长风险控制和排查治理领导小组，并依据公司

安全生产责任制确定其职责。

3.2隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）风险控制和事故隐患

排查治理工作负责，安环部对风险控制和事故隐患排查治理工作实施监督管理。

3.3生产经营项目、场所、设备发包、出租，安环部应与承包、承租单位

签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报

告管理职责。公司对承包、承租单位风险控制和事故隐患排查治理负有统

一协调和监督管理职责。

4.风险控制和事故隐患排查治理和监控

4.1事故隐患定义

事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管

理制度规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生物

危险状态，人不安全行为和管理上缺陷。

4.2事故隐患分级

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除隐

患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过

一定时间整改治理方能排除隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自

身难以排除隐患。

4.3事故隐患排查

4.3.1公司安全管理人员每日对作业区域内设备、设施、工艺等进行隐患

排查；各部门(专业)负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内设备、设

施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患，立即通知现场负责人。

4.3.2风险控制和事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、

专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：

(1)安全生产法律、法规和规章制度、操作规程贯彻落实过程中是否存

在事故隐患；

(2)设施、设备使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；

(3)动火作业、临时用电等危险作业现场安全管理过程中是否存在事故

隐患；

(4)风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；

(5)从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；

(6)劳动防护用品配备、发放和使用是否落实到位；

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(7)应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备配备过程中是否存

在缺陷；

(8)操作过程中人不安全行为；

(9)生产工艺合理性。

4.3.3风险控制和事故隐患排查治理领导小组会同各有关部门及相关人员

组织开展风险辨识和定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排

查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工作。

4.3.4公司员工有隐患排查和上报义务，在日常工作中发现隐患应立即

上报公司安全管理人员。

4.3.5公司各部门、专业、班组人员要按照风险辨识结果制定风险控制

和隐患排查治理清单进行检查，将检查结果如实上报上级部门或信息系统。

4.4事故隐患治理和监控

4.4.1一般事故隐患

隐患发生部门(专业)负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐

患治理形成闭路循环。

4.4.2重大事故隐患

对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和安环部，安环

部组织专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患现状、产生原因、危害程

度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员