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课程
一、财务月结
二、
三、年结
财务月结
1、总账月结
A、预制凭证是否全部过账（FBV0）
B、费用是否计提完成（F-02）
C、总账业务是否处理完成
D、估算并发布产品标准价（CK40N）
E、打开财务账期（S_ALR、物料期间（MMPV、MMRV）
F、外币评估（FAGL_FC_VAL）
G、GR\IR科目清帐（F.13）
H、材料成本差异分摊（ZFI69066）
I、损益科目结转（ZFI69004、FBV0）
财务
2、应收
A、检查到期出具，并对发货未开票订单开票（VF04）
B、清理冻结，并过账到总账（VFX3）
C、总账和应收账款对账（FAGLF03）
3、应付
A、检查，并对未过账进行过账处理（MIR6）
B、核对当月应付暂估金额，并导出明细（MB5S）
C、对总账与应付账款对账（FAGLF03）
D、对供应商未结清项目进行清账（F-44）
4、资产
A、在建工程转资（AIBU）
B、固定资产计提折旧（AFAB）
课程
一、财务
二、
三、年结
1、期间管理
结账前要打开期间，以便财务能处理下个月的业务；（
S_ALR
2、报工期间管理
关闭工单本期报工期间，打开下期报工期间，以便业务人员报工到下
月，防止对结账期间报工；（ZPPF690001）
3、物料期间管理
A、打开下月物料期间，以便部门能处理下月业务；（MMPV）
B、关闭上月物料期间，防止对上一期间记账；（MMRV）
关注点：财务期间、物料期间对财务、业务部门的影响。
4、成本费用分摊
成本费用分摊主要是将制造费用通过一定的规则、比例分摊到生
产成本；（KSU5）
关注点：分摊执行完成后，检查分摊成本余额是否为0。
5、执行实际作业分割
作业分割是将生产成本与作业类型相关的一些成本费用，需要按
照预先定义好的分割结构先分到相应的作业类型；（KSS2）
6、计算实际作业价格
计算实际作业价格是在月末根据作业类型的实际消耗量计算出当期作
业类型的实际价格；（KSII）
7、重估生产订单
重估生产订单是用作业分割后的实际作业成本计算得到的实际作
业价格重新核算每个订单的成本；（CON2）
关注点：订单重估执行后，不允许生产部门当月再报工或取消报
工
8、成本余额查询
主要查看直接生产成本余额，是否存在几分钱的差额；（
S_ALR）
9、成本余额调整
根据查询出来的差额，我们要将这部分金额进行调整；（KB11N）
关注点：调整完成后需要再次查看成本余额
10、计算在制品
对于未完工的生产订单，要进行在制品的结算；（KKAO）
11、计算生产订单差异
对于已完工的生产订单，要进行差异的计算（KKS1）
关注点：查看差异产生的
12、结算生产订单
根据生产订单的状态对在制品、差异进行结算，产生凭证；
（CO88）
关注点：订单结算后，当月不允许对生产订单进行收发料业务
13、生产订单关闭
对于已经完工的订单，要进行关闭，必免业务部门对订单在进行
业务处理；（COHV）
14、
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