2018年质量管理体系内部审核计划.pdfVIP

2018年XXXX公司质量管理体系全过程内部审核计划

1.检查公司GB/T19001-2016质量管理体系、GJB9001C-2017武器装备质量管理体系运行情况，发现问题，持续改进。

审核目的

2.为2018年7月“质量管理体系”管理评审提供相关输入资料做好准备。

审核依据标准GB/T19001-2016、GJB9001C-2017、《质量手册》及相关程序文件

审核范围公司各部门、分厂的质量管理体系、武器装备质量管理体系相关过程

A.组长：组员：

Q/J审核组成员

B.组长：组员：

审核时间审核时间：2018-6-13至2018-6-15

序号时间受审核部门体系代号审核内容（标准、手册条款）

审核小

组

6月13日上午8:30首次会议（参加人员：公司领导层、各部门部长、分厂厂长、兼职内审员）

1XX厂J/M5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.7、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10A

2综合管理部J/M5.3、6.1、6.2、7.4、7.2、7.3、7.1.3、7.1.4、9.1.3、10B

6月13日

3XX厂J/M5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.7、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10A

4营销部J/M5.1.2、5.3、6.1、6.2、7.4、8.1、8.2、8.3、8.5.3、8.5.5、8.5.6、9.1.1、9.1.2、9.1.3、10B

5经营\供应J/M5.3、6.1、6.2、7.4、8.4、9.1.3A

6XX厂J/M5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.7、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10B

6月14日

7财务部J/M5.3、6.1、6.2、7.4、9.1.3、9.3.2g)、9.1.3、10A

8XX厂J/M5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、7