12-1内部审核程序.docVIP

目的

确保质量管理体系有效实施与保持。并符合策划安排和所确定的质量管理体系要求。

2适用范围

适用于×××××建筑公司总部质量管理体系审核。对分包方的质量管理体系审核可参照本程序进行。

3相关文件

GB/T19021.11993idtISO100111：1990质量体系审核指南第1部分：审核；

GB/T19021.21993idtISO100112：1990质量体系审核指南第2部分：质量体系审核员的评定准则；

GB/T19021.3–1993idtISO100113：1990质量体系审核指南第3部分：审核工作管理；

GB/T190012000idtISO9001:2000质量管理体系要求;

—2000×××××建筑公司《质量手册》A版。

4定义

4.1本程序采用上述文件中有关术语与定义和下述定义。

4.2×××××建筑公司总部

中国建筑第二工程局总部机关和直属的区域公司的简称。

4.3区域公司

中国建筑第二工程局直属区域公司简称。

5职责

5.1管理者代表

5.1.1负责领导、策划内部审核，审批局总部年度内部审核计划和审核方案，聘任局总部内部审核员。

5.1.2任命审核组长，确定审核组成员。

5.1.3协调审核组与受审核方之间的关系。

5.1.4向局长汇报审核工作。

5.2质量管理部

5.2.1负责编制年度内部审核计划和审核方案。

5.2.2推荐内部审核员和审核组长，并负责内部审核员的管理。

5.2.3负责内部审核的具体组织协调等日常管理工作。

5.2.4负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通，为管理评审提供依据。

5.3区域公司管理者代表

5.3.1负责领导、策划区域公司内部审核，审批区域公司年度内部审核计划和审核方案。

5.3.2任命审核组长，确定审核组成员。

5.3.3协调审核组与受审核方之间的关系。

5.3.4向区域公司经理汇报审核情况。

5.4区域公司质量安全科

5.4.1负责年度内部审核计划和审核方案的编制。

5.4.2推荐区域公司内部审核员和审核组长。

5.4.3负责区域公司内部审核的组织、协调等日常管理。

5.4.4负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通。

5.5审核组长

5.5.1负责现场审核。

5.5.2按内部审核方案组织实施，完成所承担的审核任务，组织审核组内讨论，与受审核方沟通，编写内部审核报告。

5.5.3有权对审核工作的开展和审核结果作出最后决定，并对审核报告的客观性、公正性和准确性负责。

5.6审核员

5.6.1配合和支持审核组长工作，负责编制分工范围的内部审核检查清单。

5.6.2按照分工实施现场审核，实事求是的收集、记录、整理、观察的客观证据，开具不符合项报告，向审核组长报告审核结果，根据组长指派验证纠正措施的有效性。

5.7受审核方

5.7.1将审核方案通知有关人员，指派联络员陪同审核组审核。

5.7.2为审核工作提供必须的工作和生活条件。

5.7.3配合审核员实施审核，确认不符合项。

5.7.4对审核中发现的不符合项，应在规定时间内分析产生的原因，制订、实施、验证、评审纠正措施，关闭不符合项。

5.8受审核方联络员

5.8.1为审核员实施内部审核时进行联络。

5.8.2证实所观察到的不符合项，并及时报告有关领导。

6工作程序

6.1审核员

对内审员要求如下：

a)内审员要参加GB/T19001—2000idtISO9001—2000标准培训，取得内审员资格；

b)从事专业技术工作两年以上，了解相关法律法规要求；

c)三年内参加内审三次（含）以上；

d)审核员不能审核自己的工作；

e)内审员由局总部行文予以聘任。

6.2审核时间间隔

6.2.1局总部每次审核时间的间隔不超过一年。

6.2.2局区域公司每年审核三次。

6.2.3出现下列情况之一时，由局管理者代表决定增加审核次数；

a）企业组织机构发生重大变化；

b）发生重大质量事故；

c）市场、法律、法规发生重大变化。

6.3审核方式

6.3.2局总部采用按单位、部门、分时间段的集中式审核。

6.3.3区域公司采用按质量管理体系过程滚动式审核，每次抽查的过程不少于过程总数的1/3，年内审核要复盖全部质量管理体系过程和所有职能部门一次，每次审核时7.5生产和服务提供和8.5改进过程必审。

6.4审核的依据

a）GB/T19001—2000idtISO9001—2000标准；

b）×