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采购流程规范化审核指南
目录
内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1编制目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3定义与缩略语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.4文档结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
采购流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1采购流程基本环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2采购流程图示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
审核内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
4.1采购计划审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
4.1.1采购计划编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
4.1.2采购计划审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
4.2供应商选择与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
4.2.1供应商资质审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
4.2.2供应商业绩评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
4.3采购合同管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.3.1合同起草．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.3.2合同签订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.3.3合同履行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.3.4合同变更与终止．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.4采购执行与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.4.1采购进度跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.4.2采购质量监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.4.3采购成本控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.5采购结算与支付．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.5.1结算依据审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.5.2付款申请审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.5.3付款执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.6采购档案管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.6.1档案分类与归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.6.2档案保管与借阅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
审核方法与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
5.1文件审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
5.2面谈与访谈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
5.3现场检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
5.4采购流
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