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人力资源外包服务公司运营计划案

第一章执行纲要

1.1目的陈述

本创业计划方案将明确阐述如何充分、合理利用西安市在校大学生资源，给企业提

供外包服务的公司即拓普（TOP）外包服务公司。本创业计划方案将提供公司成立前五年

的正式运营计划。公司采用有限责任公司的形式，以保证股东的利益。本公司共筹集13万

元人民币，其中高校以房产、实物折价入股形式出资3万元人民币，创业小组投资10万

元人民币。有关细节见财务分析见第八章。

1.2公司业务

当今社会，电子商务在国外已经日趋成熟，其交易额正以几何级数膨胀，国内电子

商务也在政府的大力扶持下得以迅速发展。可以预见：在不久的将来，面向企业及个人

的电子商务将得到蓬勃发展。与传统的交易方式相比，电子商务的方便.快捷.更加得到

人们的倾昧拓普公司以高校互联为形式，以在校大学生做外包为经营内涵，以电子商务

为发展方向。

本公司充分利用大学生做外包业务的人力资源优势，外包其它公司的业务，挖掘校

园经济增长点，达到校企合一；与此同时，公司将逐步实施信息化战略，整合西安高校

对企业外包市场，最终实现向电子商务运作的转型。

1.3企业文化

公司宗旨：“质量唯优、价格唯平、客户唯本、效应唯快、服务唯好”

公司口号：“拓展五唯空间，开创无限未来”

1.4行业分析

由于外包具有很强的市场中介性，其实是中介的一种“进化”，通过对市场的容量分

析，潜在市场的容量非常之大，可由下表1.1得出：

表1.1：产业部门的中间需求率：

部门中间需求率（%）

市场中介服务95.43

电信业81.6

饮食业52.06

第三产业51.24

娱乐服务业40.04

综合技术服务业39.73

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旅游业11.81

教育业10.32

（附：资料来源及具体概念及专业名词解释和分析见附件10.3）

米切尔F·卡伯特联合有限公司2002年6月发表的《全球外包市场2002》调查报

告指出，在2001年，企业14.8%的日常运营进行了外包，全球外包正在以每年19.6%的

速度增长。可见，中国的外包市场发展的速度也是会很快的。本公司的总部设在西安邮

电学院，因为西安邮电学院与信息产业联系密切，且地处西安繁华地带，企业单位众多，

高校林立，有利于企业的初期成长。

1.5市场策略

本公司定位于市场补缺者地位，一方面为大学生免费提供兼职机会和提高学生实践

能力的机会，吸引大学生对本公司的关注；另一方面，抓住企业对校园经济的热衷，且

企业薄弱环节业务的外包市场在扩大。本公司处于双方的连接处，可利用大学生人力资

源的优势，整合西安市高校对企业外保市场。

1.6公司管理

本公司人员主要由营销业、中介业和IT精英人才组成，而且还包括广大的虚拟员

工——在校大学生。公司采用扁平化管理模式，对虚拟员工建立一个人力资源数据库，

合理循环利用虚拟员工。

1.7财务预测

1.7.1预测营业额

通过市场调查，根据高校的外包市场营业额的大小，同时考虑业务范围的扩大推算

出公司的营业额（表1.2：）

年份：第一年第二年第三年第四年第五年

营业额：（元）183600.00236200.00296500.00406900.00547400.00

1.7.2利润预测

1.8.利润预测值为每年营业收入减去各年预算发生成本。（表1.3：）

年份：第一年第二年第三年第