万科地产工程现场签证管理流程.docx

?一、目的

本流程旨在规范万科地产工程建设过程中的现场签证管理，确保签证事项真实、合理、必要，有效控制工程成本，保障工程顺利进行，维护公司利益。

二、适用范围

适用于万科地产所有在建工程项目的现场签证管理。

三、职责分工

（一）项目部

1.签证发起

-负责施工现场签证事项的发现、评估，并及时发起签证申请。

-提供签证事项的详细情况说明，包括发生的原因、时间、地点、涉及的工程内容等。

-组织相关人员对签证事项进行现场核实，确保签证内容与实际情况相符。

2.过程跟踪

-跟踪签证审批进度，协调解决审批过程中出现的问题。

-按照审批意见组织实施签证事项，确保实施过程符合要求。

3.资料整理

-负责收集、整理签证过程中的相关资料，如现场照片、影像资料、会议纪要等，作为签证的支撑材料。

-在签证完成后，及时将完整的签证资料归档保存。

（二）成本管理部

1.审核评估

-对项目部提交的签证申请进行成本审核，评估签证事项的必要性、合理性和对成本的影响。

-依据工程合同、预算定额等相关规定，对签证费用进行测算，提出成本控制意见。

2.审批决策

-根据审核评估结果，对签证申请进行审批。对于金额较大或影响重大的签证，提交公司相关领导决策。

-在审批过程中，充分考虑项目整体成本目标，确保签证费用在可控范围内。

（三）工程管理部

1.技术支持

-为签证事项提供技术指导和审核意见，确保签证内容符合工程技术规范和质量要求。

-对涉及工程变更的签证，评估其对工程进度、质量和安全的影响，并提出相应的建议。

2.监督检查

-监督项目部签证事项的实施情况，检查是否按照审批意见和相关规范执行。

-对签证执行过程中的问题及时提出整改意见，确保签证实施效果。

（四）监理单位

1.现场见证

-对签证事项进行现场见证，核实签证内容的真实性和准确性。

-在签证申请单上签署监理意见，明确是否同意签证及相关注意事项。

2.协助管理

-协助项目部和成本管理部做好签证管理工作，提供相关的监理记录和资料。

-对签证实施过程进行监督，确保签证事项按规定执行。

四、签证流程

（一）签证发起

1.项目部在施工现场发现需要签证的事项后，应立即组织相关人员进行现场核实，确定签证的必要性和具体内容。

2.填写《工程现场签证申请单》，详细说明签证事项的基本情况，包括：

-签证编号：由项目部按照一定规则编制，确保编号的唯一性。

-工程名称：填写具体的工程项目名称。

-签证事项描述：清晰、准确地描述签证事项发生的原因、过程和涉及的工程内容。

-签证部位：明确签证事项所在的具体工程部位。

-签证时间：填写签证事项发生的具体日期。

-预计费用：根据初步估算，填写签证事项可能产生的费用金额。

-申请部门：填写项目部名称。

-申请人：由负责该签证事项的项目部人员签字。

3.附上相关的支撑资料，如现场照片、影像资料、会议纪要、技术文件等，以证明签证事项的真实性和合理性。照片应能清晰反映签证部位的现状、施工情况等关键信息；影像资料要涵盖签证事项的全过程；会议纪要需记录与签证事项相关的讨论内容和决策结果；技术文件应包括与签证事项相关的设计变更、技术要求等。

（二）项目部内部审核

1.项目部负责人收到签证申请单后，对签证事项进行初步审核。审核内容包括签证的必要性、描述的准确性、支撑资料的完整性等。

2.若审核通过，项目部负责人在《工程现场签证申请单》上签署审核意见，并提交给监理单位。

（三）监理单位审核

1.监理单位收到项目部提交的签证申请单及相关资料后，安排监理工程师进行现场复查。

2.监理工程师根据现场复查情况，在《工程现场签证申请单》上签署监理意见。监理意见应明确是否同意签证，若同意签证，需注明对签证内容的补充意见或要求，如施工质量标准、安全注意事项等。

3.监理单位审核通过后，将签证申请单及相关资料返还给项目部，由项目部提交给成本管理部。

（四）成本管理部审核评估

1.成本管理部收到签证申请单及相关资料后，组织专业人员进行成本审核。

-审核签证事项是否符合工程合同约定，是否属于合同范围内应承担的费用。

-依据工程预算定额、