甲供材料管理办法.docx

?一、总则

1.目的

为加强公司甲供材料的管理，规范甲供材料的采购、供应、验收、存储、使用及核算等环节，确保工程质量、进度，控制工程成本，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司所有涉及甲供材料的工程项目，包括新建、改建、扩建项目等。

3.定义

甲供材料是指由建设单位（甲方）负责采购供应，用于工程项目的各类材料、设备等物资。

二、职责分工

1.采购部门

-根据项目需求计划，负责甲供材料的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同。

-跟踪采购进度，确保按时、按质、按量供应甲供材料。

-负责甲供材料采购过程中的商务谈判、合同签订、付款等工作。

2.项目管理部门

-根据工程进度要求，编制甲供材料需求计划，提交给采购部门。

-负责组织甲供材料的到货验收工作，参与质量检验和数量核对。

-协调施工单位与供应商之间的关系，解决甲供材料供应过程中出现的问题。

-监督施工单位对甲供材料的合理使用，确保不浪费、不挪用。

3.质量检验部门

-制定甲供材料质量检验标准和检验流程。

-对到货的甲供材料进行质量检验，出具检验报告，判定材料是否合格。

-参与不合格甲供材料的处理工作，跟踪整改情况。

4.仓库管理部门

-负责甲供材料的入库、存储、保管和发放工作。

-建立甲供材料库存台账，定期盘点，确保账实相符。

-做好甲供材料的存储管理，防止材料损坏、变质。

5.财务部门

-负责甲供材料采购资金的审核、支付和核算工作。

-参与甲供材料成本的控制和分析，提供相关财务数据。

-协助其他部门做好甲供材料的管理工作，确保财务手续合规。

三、采购管理

1.需求计划编制

-项目管理部门应根据工程设计文件、施工图纸、施工进度计划等，及时准确地编制甲供材料需求计划。需求计划应明确材料的名称、规格、型号、数量、到货时间等详细信息。

-需求计划编制完成后，应提交给采购部门审核，采购部门根据项目实际情况进行调整和完善，确保需求计划的合理性和准确性。

2.供应商选择

-采购部门应建立合格供应商名录，通过招标、询价、邀请招标等方式，从合格供应商名录中选择供应商。选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力、售后服务等因素。

-对于重要的甲供材料，采购部门应组织相关部门对供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量管理水平等，确保供应商能够满足项目需求。

3.采购合同签订

-采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确材料的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。

-采购合同签订后，应及时将合同副本分发给项目管理部门、质量检验部门、仓库管理部门、财务部门等相关部门，以便各部门做好相应的工作准备。

4.采购进度跟踪

-采购部门应建立采购进度跟踪机制，定期与供应商沟通，了解采购进度情况，及时协调解决采购过程中出现的问题。

-对于因供应商原因导致的采购进度延误，采购部门应按照合同约定追究供应商的违约责任，并采取相应的措施确保甲供材料按时供应。

四、验收管理

1.到货通知

-供应商发货前，应提前通知采购部门和项目管理部门预计到货时间。采购部门收到到货通知后，应及时将到货信息通知项目管理部门、质量检验部门和仓库管理部门。

2.验收准备

-项目管理部门组织施工单位、质量检验部门、仓库管理部门等相关人员成立验收小组，明确各人员的职责分工。

-质量检验部门根据甲供材料质量检验标准和检验流程，准备好检验工具和设备，制定详细的检验方案。

-仓库管理部门清理仓库场地，做好验收场地的准备工作。

3.验收流程

-甲供材料到货后，验收小组按照以下流程进行验收：

-数量核对：仓库管理部门根据送货单、采购合同等，对甲供材料的数量进行核对，确保数量准确无误。

-外观检查：验收人员对甲供材料的外观进行检查，查看材料是否有损坏、变形、锈蚀等情况。

-质量检验：质量检验部门按照质量检验标准和检验流程，对甲供材料进行质量检验，出具检验报告。

-验收合格的甲供材料，验收小组应在送货单、验收报告等相关文件上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的甲