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IATF16949:2016内部质量体系审核检查表1of28

审核员合同管理过程类型顾客导向过程（COP1）

审核日期相关部门/责任人/支持地点业务部

寻找证据

IATF16949条款审核发现/客观证据过程评价

查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？5.3过程的所有者是业务部，员工的职责能被合格

1.理解，并有能力执行

2员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移7.2员工通过会议，文件和培训知道要完成的合格

到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？任务

3过程的资源是否充足，是否能有效支持？7.1过程的资源是充足的，能得到有效的支持合格

4通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原8.2.1;8.2.1.1通过网络，会议和文件等途径来了解顾客合格

则？的要求，并贯彻“以顾客为中心”的原则

是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途

5所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果8.2.1充分确定了与产品有关的要求合格

有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要

求、业界通用要求，公司的附加要求。）

6是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评8.2.3.1对顾客产品的各项要求进行了评审合格

审？

7顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？8.2.3.1顾客非书面形式的要求在接受前与顾客进合格

行确认

8当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售8.2.4当顾客产品要求发生更改时，更改了控制合格

合同评审表，订单更改通知书）计划和作业指导书

9是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组8.2.3.1.3进行了制造可行性及风险评估合格

可行性承诺报告）

10当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?8.2.1能够及时与顾客沟通合格

11是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货8.2.1.1以顾客规定的语言格式与顾客进行沟通合格

确认书等）

12所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？