公司SOP标准流程之采购作业流程 .pdfVIP

公司SOP标准流程之采购作业流程--第1页

文件类别文件编号/修订号版本页次1/3

文件名称采购作业流程日期制定者/

审核者/日期

批准者/日期

一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。

二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。

三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。

四、操作细则

流程责任部门使用表单

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采购需求请购部门主管审批仓库、相关需求部门申购单采购合同、订单付款申请单

供应商评估、采购询比价批准部门主管采购总经理采申购单（财务联）、合同（订单）、付

采购合同、订单制作合同评估购采购、财务采购采购款申请单

采购财务主管总经理

合同订立采购执行

预付款申请财务审核

批准

文件类别文件编号修订号/版本页次2/3

文件名称采购作业流程制定者/日期

日期/审核者

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/日期批准者

流程责任部门使用表单

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预付款支付采购跟踪到货通知财务采购采购仓库品采购台帐来料检验通知单来料检

检验通知检验不合格管仓库仓库、采购财务验报告入库单退货单申购单、入

合格品采购财务主管总经理财库单、发票付款申请单

入库务

退货

结算

财务审核申请付款

批准货款支付

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文件名称采购作业流程日期制定者/

审核者/日期

批准者/日期

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五、流程说明：

1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别为申请联（请

购部门留存）、采购联（采购依据）、财