安全生产标准化管理体系自查自评总结报告(新标准).docxVIP

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第四季度安全生产标准化管理体系内部自查自评及外部检查考核

第四季度

安全生产标准化管理体系内部自查自评及外部检查考核

总结报告

目录

TOC\o1-3\h\u7476第一章概述 1

1162第一节自评依据及人员组织 1

24665第二节煤矿企业基本情况 1

29741第二章安全生产标准化管理体系各部分自查自评情况 2

10371第一节安全基础管理部分 2

32235第二节重大灾害防治部分 4

14399第三节专业管理部分 5

7819一、通风专业自评情况 5

7416二、地质测量专业自评情况 6

31282三、采煤专业自评情况 7

21431四、掘进专业自评情况 9

17277五、机电专业自评情况 10

20314六、运输专业自评情况 12

27051七、调度应急和“三堂一舍”专业自评情况 13

12973第三章内部自查自评及外部检查检查考核情况 14

23220一、内部自查自改情况统计 14

14502二、外部检查考核情况统计 15

16175第四章问题产生原因归纳分析 15

9001第五章自评结论及改进措施 17

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概述

自评依据及人员组织

自评依据

《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分要求》（以下简称“新标准”），已于2024年11月1日起施行，2020年5月11日印发的《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》同时废止。本次安全生产标准化管理体系自查自评工作依据国家矿山安全监察局（矿安[2024]109号）文件要求，开展内部自查自评工作。

人员组织

2024年11月18日由质标办牵头组织安监站、机电科、地测科、技术科、调度室等相关业务科室开展第四季度内部自查自评工作，本次自查自评覆盖安全生产标准化管理体系所有专业。

煤矿企业基本情况

企业基本情况

证件证照情况

证件名称

证件号

证件有效期

发证机关

采矿许可证

2012.11.16-2042.11.16

山西省国土资源厅

安全生产许可证

2022.8.19-2025.8.18

山西省应急管理厅

营业执照

2005.9.16-2035.9.16

山西省工商行政管理局

山西***********煤业有限公司2009年由省煤矿兼并重组办公室以晋煤重组办发〔********文批准为单独保留矿井。2012年6月25日山西省煤炭工业厅*******号核定生产能力175万吨/年。矿井开采方式为地下开采，采煤工艺为综合机械化采煤。2024年度矿井瓦斯等级测定结果：矿井绝对瓦斯涌出量为39.58m3/min，相对瓦斯涌出量为8.70m3/t，矿井绝对二氧化碳涌出量2.84m3/min，矿井相对二氧化碳涌出量为0.62m3/t，回采工作面最大绝对瓦斯涌出量为3.20m3/min，掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为2.27m3/min，属高瓦斯矿井。

安全生产标准化管理体系各部分

自查自评情况

安全基础管理部分

安全基础管理共7项内容：安全目标、组织保障、安全制度、安全培训、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进。

本次自查共查出15条问题，不存在重大隐患：

年度安全目标分解方案中目标分解内容不具体；

第三季度目标任务完成情况中未统计瓦斯抽采量；

第二季度内部自查自评对部分发现的问题未制定改进措施并落实；

10月份月度事故隐患治理报告缺重复隐患分析内容；

生产矿长10月份下半月排查台账未录入双预防系统；

机电矿长11月份上半月排查内容缺冬季三防排查内容；

3821综采工作面超前有一根单体柱漏液；

3821综采工作面采煤机灭火器过期；

3915初采专项分析辨识评估报告内容缺设备运行期间风险描述；

3821综采工作面11月18日早班作业前未对重大风险进行确认；

11月8日井口现场抽查20名工人，其中5名入井人员对本岗位风险及管控措施掌握不全面；

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