稽查部岗位职责及管理条例.docxVIP

?一、总则

1.目的

为加强公司内部管理，规范公司运营行为，确保各项规章制度的有效执行，维护公司正常的工作秩序和经营环境，特设立稽查部，并制定本岗位职责及管理条例。

2.适用范围

本条例适用于公司全体员工及公司各项业务活动。

3.职责分工

稽查部负责对公司各部门及员工的工作进行监督、检查、评估和考核，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪落实情况，确保公司各项工作符合规定要求。

二、稽查部岗位职责

（一）稽查部经理岗位职责

1.部门管理

-负责稽查部的整体规划与管理，制定部门年度工作计划、目标和预算，并组织实施。

-合理配置部门人员，明确各岗位的职责和分工，指导、监督和考核部门员工的工作。

2.制度建设

-建立健全公司稽查管理制度和流程，不断完善稽查工作体系，确保稽查工作的规范化、标准化和科学化。

-及时修订和更新稽查相关制度，以适应公司发展和管理的需要。

3.工作组织与实施

-组织开展各类稽查工作，包括定期稽查、专项稽查、随机抽查等，确保公司各项规章制度得到有效执行。

-制定稽查方案，明确稽查的范围、内容、方法和步骤，合理安排稽查人员，确保稽查工作顺利进行。

4.问题处理与跟踪

-对稽查中发现的问题进行深入分析，提出切实可行的整改意见和建议，并督促相关部门和人员及时整改。

-跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决，对整改不力的部门和人员进行严肃处理。

5.沟通协调

-与公司各部门保持密切沟通与协调，定期召开沟通会议，及时了解公司运营情况和各部门工作动态，为稽查工作提供有力支持。

-协调解决稽查工作中与其他部门的矛盾和问题，争取各部门对稽查工作的理解和配合。

6.报告与反馈

-定期向公司领导汇报稽查工作进展情况、存在的问题及整改情况，为公司领导决策提供参考依据。

-根据公司领导的指示和要求，及时调整稽查工作重点和方向，确保稽查工作与公司战略目标保持一致。

7.团队建设

-加强部门团队建设，组织开展业务培训和学习交流活动，提高部门员工的业务素质和工作能力。

-营造积极向上的工作氛围，培养员工的责任心和团队合作精神，打造一支高效、专业的稽查队伍。

（二）稽查专员岗位职责

1.稽查计划执行

-根据稽查部经理制定的稽查计划，负责具体的稽查工作实施，包括查阅文件资料、实地检查、数据统计分析等。

-按照规定的程序和方法，对公司各部门及员工的工作进行细致检查，确保稽查工作的准确性和客观性。

2.问题发现与记录

-在稽查过程中，认真观察和分析各项工作情况，及时发现存在的问题和违规行为，并详细记录问题的表现形式、涉及人员、时间地点等关键信息。

-对发现的问题进行初步评估，判断问题的严重程度和影响范围，为后续的问题处理提供依据。

3.证据收集与整理

-针对发现的问题，收集相关的证据材料，如文件、记录、报表、照片、视频等，确保证据的真实性、完整性和关联性。

-对收集到的证据进行整理和分类，制作清晰、规范的证据清单，便于后续的问题分析和处理。

4.问题报告与沟通

-将稽查中发现的问题及时向稽查部经理汇报，提交详细的稽查报告，包括问题描述、证据说明、初步分析结论等。

-协助稽查部经理与相关部门和人员进行沟通，了解问题产生的原因和背景，核实情况，确保信息的准确传递。

5.整改跟踪

-根据稽查部经理的安排，对相关部门和人员针对问题制定的整改措施进行跟踪检查，确保整改工作按时、按质、按量完成。

-定期向稽查部经理汇报整改跟踪情况，及时反馈整改过程中出现的新问题和困难，以便协调解决。

6.数据统计与分析

-负责对稽查工作中涉及的数据进行收集、整理和统计分析，制作相关的统计报表和分析报告，为稽查部决策提供数据支持。

-通过数据分析，发现公司运营管理中的潜在风险和薄弱环节，提出针对性的改进建议和措施。

7.协助其他工作

-积极协助稽查部经理开展其他临时性的稽查工作任务，如配合公司内部审计、外部监管检查等。

-参与部门内部的培训和学习交流活动，不断提升自身业务水平和综合素质。

三、稽查部管理条例

（一）工作纪律

1.遵守公司规章制度

稽查部员工必须严格遵守公司的各项规章制度，自觉维护公司的正常工作秩序。