环境管理检查表.docx

?一、目的

本检查表旨在对组织的环境管理体系进行全面、系统的评估，确保环境管理活动符合相关法律法规、标准要求以及组织自身制定的环境方针和目标。通过定期检查，发现环境管理过程中的薄弱环节，及时采取纠正措施和预防措施，持续改进环境管理绩效，减少组织活动对环境的负面影响，实现可持续发展。

二、适用范围

本检查表适用于对组织内部各个部门、场所及环境管理相关活动的检查，包括但不限于生产过程、办公区域、设备设施、废弃物管理、资源利用等方面。

三、检查依据

1.国家及地方有关环境保护的法律法规和标准

-《中华人民共和国环境保护法》

-《中华人民共和国大气污染防治法》

-《中华人民共和国水污染防治法》

-《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

-《环境空气质量标准》（GB3095）

-《地表水环境质量标准》（GB3838）

-《污水综合排放标准》（GB8978）等相关标准

2.组织制定的环境管理体系文件

-环境方针、目标和指标

-环境管理手册

-程序文件

-作业指导书

-环境管理记录等

四、检查内容与方法

（一）环境管理体系建立与运行

1.环境方针

-检查内容：组织是否制定明确的环境方针，环境方针是否体现组织的宗旨和核心环境承诺，是否反映遵守法律法规、持续改进环境绩效以及污染预防的承诺，是否与组织的其他方针相协调，是否在组织内部得到沟通和理解。

-检查方法：查阅环境管理手册、相关文件记录，访谈组织管理层及员工代表。

2.环境目标与指标

-检查内容：组织是否依据环境方针制定可量化、可测量的环境目标与指标，目标与指标是否覆盖组织的主要环境因素，是否与组织的活动、产品或服务的特点相适应，是否分解到相关部门和层次，是否定期评审和更新。

-检查方法：查阅环境目标与指标文件、目标指标分解表，检查目标指标完成情况统计记录，访谈相关部门负责人。

3.环境管理方案

-检查内容：组织是否针对环境目标与指标制定环境管理方案，管理方案是否明确实现目标与指标的措施、责任部门、完成时间等，是否定期对管理方案的实施情况进行检查和调整，管理方案是否有效。

-检查方法：查阅环境管理方案文件、方案实施记录，检查方案完成情况，访谈方案实施负责人。

4.环境管理体系文件

-检查内容：环境管理体系文件是否完整，包括环境管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等；文件内容是否符合法律法规和标准要求，是否与组织的实际情况相适应；文件是否得到有效控制，是否有文件发放、回收、修订、作废等记录。

-检查方法：查阅环境管理体系文件清单，抽查部分文件进行审查，检查文件控制记录。

5.内部审核

-检查内容：组织是否按照规定的时间间隔进行内部审核，内部审核计划是否覆盖环境管理体系的所有要素和部门；审核人员是否具备资格，审核过程是否符合要求，审核记录是否完整；是否对审核中发现的不符合项采取了有效的纠正措施和预防措施，是否对纠正措施和预防措施的实施效果进行了验证。

-检查方法：查阅内部审核计划、审核报告、不符合项报告及纠正措施和预防措施记录，访谈审核人员及相关部门负责人。

6.管理评审

-检查内容：组织是否定期进行管理评审，管理评审计划是否提前制定，评审输入是否充分，包括环境绩效、法律法规变化、相关方意见等；评审输出是否包括环境方针、目标与指标的调整、环境管理体系的改进措施等；管理评审记录是否完整。

-检查方法：查阅管理评审计划、评审报告及相关记录，访谈组织管理层。

（二）环境因素识别与评价

1.环境因素识别

-检查内容：组织是否对其活动、产品或服务中的环境因素进行了全面、充分的识别，识别范围是否覆盖组织的各个部门和活动过程；是否考虑了正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态；是否识别出重要环境因素，重要环境因素的确定方法是否合理。

-检查方法：查阅环境因素识别清单、识别记录，访谈相关部门人员，现场观察组织的活动过程。

2.环境因素评价

-检查内容：组织是否对识别出的环境因素进行了评价，评价方法是否科学、合理，是否考虑了环境影响的程度、发生的频率、法律法规要求等因素；评价结果是否准确，是否与组织的实际情况相符；是否根据评价结果确定了重要环境因素，并采取了相应的控制措施。