出差管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为了加强公司出差管理，规范出差流程，提高工作效率，合理控制出差费用，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工因公务需要出差的情况。

3.基本原则

出差应根据工作需要，合理安排行程，严格控制出差时间和费用，确保出差任务的顺利完成。

二、出差审批

1.出差申请

员工因公务需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、同行人员等信息。

2.审批流程

-部门负责人对员工的出差申请进行审核，签署意见后提交分管领导审批。

-分管领导根据工作需要和实际情况进行审批，批准后方可安排出差。

3.特殊情况处理

如因紧急情况无法提前提交出差申请，应在出差前通过电话等方式向部门负责人和分管领导报告，并在出差回来后及时补办审批手续。

三、出差行程安排

1.交通工具选择

-根据出差的紧急程度、距离远近等因素，合理选择交通工具。原则上，能乘坐火车（动车、高铁）的不乘坐飞机，能乘坐长途汽车的不乘坐火车卧铺。

-如因特殊原因需要乘坐飞机，应提前经分管领导批准，并在《出差申请表》中注明。

2.住宿安排

-根据出差目的地的实际情况，合理安排住宿。一般情况下，员工应选择公司指定的合作酒店或性价比高、安全舒适的酒店。

-如需入住单人房间，应提前经分管领导批准，并在《出差申请表》中注明。

3.行程规划

-出差人员应提前制定详细的行程计划，合理安排工作时间和休息时间，确保出差任务的高效完成。

-在出差过程中，如因工作需要调整行程，应及时向部门负责人和分管领导报告。

四、出差费用标准

1.交通费用

-乘坐火车（动车、高铁）的，按照实际票价报销；乘坐飞机的，按照经济舱票价报销。

-乘坐长途汽车、轮船等交通工具的，按照实际票价报销。

-市内交通费用，根据出差实际情况，按照以下标准报销：

-一线城市：每天不超过[X]元。

-二线城市：每天不超过[X]元。

-三线及以下城市：每天不超过[X]元。

-如需乘坐出租车，应注明事由，并经部门负责人批准。

2.住宿费用

-根据出差目的地的不同，住宿费用标准如下：

-一线城市：每人每天不超过[X]元。

-二线城市：每人每天不超过[X]元。

-三线及以下城市：每人每天不超过[X]元。

-如因特殊情况超过住宿费用标准的，应提前经分管领导批准。

3.餐饮费用

-餐饮费用按照出差自然天数计算，每人每天标准为[X]元。

-如因工作需要宴请客户的，应提前填写《宴请申请表》，经部门负责人和分管领导批准后，按照实际发生额报销。

4.其他费用

-出差过程中发生的其他费用，如通讯费、邮寄费、办公用品费等，按照公司相关规定报销。

-如因工作需要发生的特殊费用，应提前经分管领导批准，并提供相关证明材料。

五、出差费用报销

1.报销凭证要求

-出差人员应在出差回来后[X]个工作日内，整理好出差期间的所有费用凭证，包括发票、车票、机票、住宿发票等，并填写《出差费用报销单》。

-报销凭证应真实、合法、有效，发票应加盖发票专用章，车票、机票等应注明出差日期、出发地、目的地等信息。

2.报销流程

-出差人员将填写好的《出差费用报销单》及相关凭证提交给部门负责人审核。

-部门负责人对报销凭证的真实性、合理性、合法性进行审核，签署意见后提交财务部门审核。

-财务部门对报销凭证进行审核，按照公司费用报销制度进行报销，如有不符合规定的，应及时通知出差人员进行补充或更正。

-财务部门审核通过后，报分管领导审批。

-分管领导审批通过后，财务部门进行报销支付。

3.报销注意事项

-出差人员应严格按照费用标准报销，如有超支部分，原则上由个人承担。

-如因特殊原因需要超标准报销的，应提前经分管领导批准，并在报销时注明原因。

-报销凭证应按照时间顺序粘贴整齐，便于审核。

六、出差补贴

1.补贴标准

-出差补贴按照出差自然天数计算，每人每天标准为[X]元。

-出差补贴主要用于补贴出差人员在出差期间的市内交通