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市政道路监理工作制度

总监负责制

根据建设监理法规和公司制度规定，也根据汉源大道监理合同的约定，在本工程上实行总监负责制。

总监应严格的遵照监理规范和监理合同的约定，在本工程施工阶段和保修阶段对三大控制、合同管理和协调全面履行总监职责，并为业主制定的专项服务提供一个甲级监理公司水平相称的服务。

监理组人员均自觉地维护总监负责制。

岗位责任制

汉源大道监理组织总监、专业监理和监理员层次。各级监理人员均遵守监理规范，严格履行监理规范规定的岗位责任。

总监对总监代表的授权是：规范规定不得授权的五项职责外的全部职责和权利。【注：已经公司法人代表同意】

根据本工程的特点，设道路专业、排水专业、测量专业、文档及试验专业、合同管理专业（兼）。各专业监理工作的具体责任，在本专业范围内对总监负责。

专业监理工作上协调分两个层次进行：（1）直接相互沟通；（2）经（代表）协调。

文件管理制定

文件管理的直接责任人是文档专业监理；

“文件”的范围是

与本工程有关的：

施工招投标（或引申）资料；

监理规划，监理细则；

各类监理报告；

监理过程中收到的相关单位来文和监理去文；

监理组监理日记；

监理平行检测资料；

监理设立的各类台帐；

公司内部相关文件及报告

收发应登记签字。一切涉外文件流动均应在专用本上由经手人签名，收文件应注意来文日期（时间），准确记录签收时间，发文应在总监签发后的24小时内送达相关单位。

内间文件处理及流转规定：

相关单位送达的文件，先由文档专业监理过目分类，登记在相应文件簿上，并根据内容送一份给总监，一份给相关专业监理，有时间限制者应明确提示：有关人员应及时提出处理后返回文档专业（连文件本身）。未处理完的文件应立即返回文档，以发出（返回）或文档。

监理形式的文件，在总监（代表）签字后即交文档，按程序处理。

一切A类文件均应十分注意时限，应符合监理合同和施工合同规定时限。文档专业负责督办。

组内文件，原则上是应全员过目并签字。传阅时，如有异议和建议，应立即和总监讨论。

追踪

发出文件需相关方返回意见的，文档及相关专业均应记准并进行追踪，直到结果。

个人台帐资料

各专业监理应有自己的专门监理日志，按规定填写，工程实施期自行保管，结束后统一保管。

各专业监理、总监进行的和计量有关的事项应各自单独建立台帐，逐项逐笔记录，并有足以反映全过程的记录说明。实施期自行保管，结束后缴上统一保管。

总监有权调阅个人台帐资料并征询。

共性文件保管

设计文件有总监、专业监理个人保存一份，其它文件有文档保管，组内人员可随时取阅，阅完后即送回原处。

文档专业要十分注意文件保存，谨防流失。原则上不得外借。

B类文件由总监决定处理方式。

合同分析制定

制度说明：

本工程必须进行合同分析。分析前要齐全一切相关前期资料，并对资料的“共认性”予以复核确认（签字）。

基本分析方式、程序按合同分析流程。

本工程合同分析的基本内容是：

工程合同施工期的确定和正式开工日的确定。

“工程合同造价”的编制原则，主要工艺（施工方案），临时工程和辅助措施约定，材料供应方式及相应费用处理原则，工程量计算规则，工程变更的“界限”及处理原则，专项费用（如暂定金）有无及使用规定等等。上述问题均应通过对合同条文和前期资料的分析梳理成条目，并经各方确认。

甲方责任及违约引发问题的索赔条款，分析其违约的最大后果及弹性幅度，研究妥当的处理方式。

工程若延迟竣工，责任划分均应索赔问题。

其它常规。

合同分析由总监主持，各专业均应参加。

专业监理应对本专业提出单项分析报告，并鼓励对总分析提出建议。

总监负责汇总，并提出“总分析报告”（草稿）。

组内讨论后定稿，由总监签发并与业主专题讨论。

与业主讨论一致后，进行合同管理，主要任务是：

对施工合同进行必要的补充或修改（需各方一致）。

明确各类警点，主要是费用控制和进度控制的警点。

提出风险防范措施。

动态监控，减少或回避业主风险和工程风险。

合同履行结束，提出合同执行报告。

监理报告制度

为利于业主全面、及时掌握工程动态走向，监理应经常向业主进行书面（含口头）报告。

向业主报告的主要文件载体有：

监理月报

专题报告（含合同分析报告）

监理签发或批复的重要工程文件。路开、停、复工令、施设（方案）审查意见、监理工程师通知单（含以上等级）、专题会议纪要和例会纪要、整改通知单、阶段性监理平行试验结果分析、分项分部单位工程监理验收意见，等等。

工程质量评估报告

监理工作总结报告

向业主报告的内容要充分体现对工程状态及走向的洞察力。禁止需应事故；要准确地以合同为根据，直率地客观公正地陈述监理的观点；要强调及时性。

为利于公司掌握项目监理执行情况，应按公司规定向公司定期及不定期报告。

定期报告主要是监理月报。