隐患治理闭环管理制度.docx

?一、总则

（一）目的

为加强公司安全隐患治理工作，建立健全隐患排查治理长效机制，及时消除安全隐患，防止事故发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内各部门、各岗位在生产经营活动中安全隐患的排查、评估、治理、验收及相关管理工作。

（三）基本原则

1.预防为主：强化安全隐患排查，及时发现潜在风险，采取有效措施预防隐患产生。

2.闭环管理：对隐患治理全过程进行跟踪，确保隐患得到彻底消除，并形成有效的循环管理。

3.责任落实：明确各部门、各岗位在隐患治理中的责任，做到责任到人。

4.科学治理：运用科学的方法和手段对隐患进行评估和治理，确保治理措施的有效性。

二、隐患定义与分类

（一）隐患定义

安全隐患是指生产经营活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他不良后果的不安全因素。

（二）隐患分类

1.按危害程度分类

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或重大环境破坏的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境破坏的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境破坏的隐患。

-轻微隐患：对人员伤亡、财产损失和环境破坏影响较小的隐患。

2.按专业分类

-电气安全隐患：包括电气设备故障、线路老化、漏电等问题。

-消防安全隐患：如消防设施损坏、疏散通道堵塞、违规用火用电等。

-机械安全隐患：机械防护装置缺失、设备运行异常、制动失灵等。

-建筑安全隐患：建筑物结构损坏、墙体裂缝、楼梯扶手松动等。

-危险化学品安全隐患：危险化学品储存、使用、运输过程中的泄漏、爆炸等风险。

-其他安全隐患：如特种设备安全隐患、职业健康隐患、安全管理制度缺陷等。

三、隐患排查

（一）排查主体与职责

1.公司层面

-安全管理部门负责组织制定年度隐患排查计划，并监督各部门实施。

-定期组织综合性安全检查，对公司整体安全状况进行评估。

-协调解决隐患排查治理工作中的重大问题。

2.部门层面

-各部门负责人是本部门隐患排查治理的第一责任人，负责组织实施本部门的隐患排查工作。

-督促本部门员工及时发现和报告安全隐患，并对排查出的隐患进行初步评估和整改。

3.岗位层面

-各岗位员工负责本岗位日常安全检查，及时发现和报告本岗位存在的安全隐患。

（二）排查周期

1.综合性安全检查：公司每月至少组织一次综合性安全检查。

2.专项安全检查：根据不同季节、不同生产阶段和特殊作业要求，适时组织专项安全检查，如季节性防火、防汛、防暑降温检查，节假日安全检查，动火作业前检查等。专项检查每周至少进行一次。

3.日常安全检查：岗位员工每天进行班前、班中、班后安全检查；部门管理人员每天对本部门进行巡查。

（三）排查内容

1.法律法规与标准规范执行情况：检查公司各项安全管理制度、操作规程是否符合国家法律法规和行业标准要求。

2.安全设施设备运行状况：包括消防设施、电气设备、特种设备、安全监测监控设备等的运行情况，是否存在故障、损坏、失效等问题。

3.作业环境与职业健康：检查工作场所的通风、照明、噪声、粉尘、有毒有害气体等是否符合职业健康标准，员工劳动防护用品配备和使用是否正确。

4.安全管理制度落实情况：检查安全责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、应急救援制度等的执行情况。

5.危险作业管理：动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等危险作业的审批、监护、安全措施落实情况。

6.安全标识与警示标志：检查各类安全标识、警示标志是否清晰、完好，是否在规定位置设置。

（四）排查方法

1.现场检查：通过现场观察、查看设备运行状况、查阅资料等方式，直接查找安全隐患。

2.问卷调查：向员工发放安全隐患排查问卷，了解员工对安全隐患的发现情况和意见建议。

3.数据分析：对安全事故数据、设备运行数据、安全检查记录等进行分析，找出潜在的安全隐患。

四、隐患评估

（一）评估主体与职责

1.安全管理部门：负责组织对排查出的隐患进行评估，确定隐患等级。

2.相关专业技术人员：参与隐患评估工作，提供专业技术支持，对隐患的性质、危害程度、整改难度等进行分析判断。

（二）评估标准