食堂采购管理制度.docxVIP

?一、总则

1.目的

为加强食堂采购管理，规范采购行为，确保采购食品及相关物资的质量安全，降低采购成本，提高食堂服务质量，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于食堂所有食品原料、辅料、调料、餐具、厨具及其他相关物资的采购活动。

3.基本原则

-确保质量原则：采购的食品及物资应符合国家相关标准和规定，满足食堂经营和师生用餐的需求。

-价格合理原则：在保证质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，降低采购成本，争取最优惠的价格。

-公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，严禁任何形式的不正当交易。

-高效便捷原则：优化采购流程，提高采购效率，确保物资及时供应，不影响食堂正常运营。

二、采购计划管理

1.采购需求预测

-食堂管理人员应根据食堂的用餐人数、菜品供应计划、库存状况等因素，定期对食品及物资的采购需求进行预测。

-每月末，食堂应制定次月的采购计划初稿，提交给食堂负责人审核。

2.采购计划制定

-食堂负责人根据审核后的采购需求预测，结合库存情况，制定详细的月度采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等内容。

-采购计划应根据实际情况进行动态调整，如遇用餐人数大幅变动、菜品调整或特殊活动等情况，应及时修订采购计划。

3.采购计划审批

-采购计划经食堂负责人审核后，报学校后勤管理部门审批。后勤管理部门应根据学校的财务预算、物资管理规定等对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和可行性。

-经审批后的采购计划作为采购活动的依据，不得随意更改。如有特殊情况需要调整，应重新履行审批手续。

三、采购渠道管理

1.供应商选择

-建立合格供应商名录，选择具有合法经营资质、信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商作为合作伙伴。

-采购人员应通过多种渠道收集供应商信息，如实地考察、行业推荐、网络有哪些信誉好的足球投注网站等，并对供应商进行综合评估。评估内容包括供应商的营业执照、食品经营许可证、生产许可证、产品质量检测报告、价格水平、售后服务等。

-对于新的供应商，采购人员应要求其提供相关资质证明文件，并进行实地考察，确保其符合采购要求。经评估合格的供应商纳入合格供应商名录，并签订采购合作协议。

2.供应商管理

-定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商及时淘汰。

-与供应商保持密切沟通，及时了解其生产经营状况、产品质量变化等信息，确保采购物资的稳定供应和质量安全。

-要求供应商建立完善的产品质量追溯体系，能够提供产品的产地、生产日期、保质期等详细信息，以便在出现质量问题时能够及时追溯和处理。

四、采购流程管理

1.采购申请

-食堂各岗位人员根据实际需求填写采购申请单，注明采购物资的名称、规格、数量、用途等信息。采购申请单应经部门负责人审核签字后提交给采购人员。

-采购人员应及时收集采购申请单，并进行分类整理，确保采购申请的准确性和完整性。

2.采购询价

-采购人员根据采购申请单的内容，向至少三家合格供应商发出询价函或电话询价，了解物资的价格、交货期、质量等信息。

-对供应商的报价进行比较和分析，选择价格合理、质量可靠、交货期短的供应商作为采购对象。在询价过程中，应做好记录，包括供应商的报价、联系方式、产品规格等信息，以便后续查询和比较。

3.采购合同签订

-确定供应商后，采购人员应与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款，确保双方的权益和义务得到明确约定。

-采购合同签订前，应提交给食堂负责人和学校后勤管理部门审核，确保合同条款符合法律法规和学校的相关规定。经审核通过后，由授权代表签字盖章生效。

4.采购订单下达

-根据采购合同，采购人员及时向供应商下达采购订单，明确采购物资的详细要求和交货时间。采购订单应经采购人员和部门负责人签字确认后发送给供应商。

-采购订单下达后，采购人员应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。

5.物资验收

-物资到货前，食堂应安排专人负责验收工作。验收人员应根据采购合同和相关标准，对采购物资的名称